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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155062 |
CAMPUS AVANCADO CATALAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.300.937/0001-57 - ASSOCIACAO CAMPONESA DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE CATALAO
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Processo
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23216.000149/2024-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 183.145,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 183.145,60
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Valor Acumulado
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R$ 183.145,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000149/2024-44
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23/07/2024
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29/11/2024
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183.145,60
|
1
|
183.145,60
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18/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A RETIFICAÇÃO DE ERRO NA ESCRITA DA VIGÊNCIA, CONSTADA NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 98/2024. ONDE SE LÊ: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ DA SUA ASSINATURA ATÉ A ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS OU ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024.” LEIA-SE: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ DA SUA ASSINATURA ATÉ A ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS OU ATÉ 30 DE JUNHO DE 2025.”
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18/11/2024
|
30/06/2025
|
183.145,60
|
1
|
183.145,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155062
|
2024NE000042
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
48.617,36
|
48.617,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155062
|
2024NE000043
|
J2994P23CAJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
134.528,24
|
70.718,86
|
754,47
|
63.054,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.169
|
2024-09-04
|
23216.000149/2024-44
|
2024-09-12
|
8518.40
|
|
1.170
|
2024-09-04
|
23216.000149/2024-44
|
2024-09-12
|
8423.78
|
|
1.175
|
2024-09-30
|
23216.000149/2024-44
|
2024-09-30
|
8518.40
|
|
1.176
|
2024-09-30
|
23216.000149/2024-44
|
2024-09-30
|
8415.00
|
|
DANFE 1.180
|
2024-11-01
|
23216.000149/2024-44
|
2024-11-11
|
8518.40
|
|
DANFE 1.181
|
2024-11-01
|
23216.000149/2024-44
|
2024-11-11
|
8518.40
|
|
DANFE 1.192
|
2024-12-02
|
23216.000149/2024-44
|
2024-12-04
|
6594.40
|
|
DANFE 1.193
|
2024-12-02
|
23216.000149/2024-44
|
2024-12-04
|
6302.60
|
|
DANFE 1.239
|
2025-07-29
|
23216.000149/2024-44
|
2025-07-30
|
5028.26
|
|
DANFE 1.236
|
2025-07-03
|
23216.000149/2024-44
|
2025-07-30
|
22245.62
|
|
1.213
|
2025-02-27
|
23216.000149/2024-44
|
2025-03-12
|
1494.40
|
|
DANFE 1.211
|
2025-02-27
|
23216.000149/2024-44
|
2025-03-12
|
7756.80
|
|
DANFE 1.212
|
2025-02-27
|
23216.000149/2024-44
|
2025-03-12
|
7756.80
|
|
DANFE 1.222
|
2025-05-06
|
23216.000149/2024-44
|
2025-05-13
|
7756.80
|
|
DANFE 1.220
|
2025-05-06
|
23216.000149/2024-44
|
2025-05-13
|
5444.80
|
|
DANFE 1.221
|
2025-05-06
|
23216.000149/2024-44
|
2025-05-13
|
7756.80
|
|
DANFE 1.223
|
2025-05-12
|
23216.000149/2024-44
|
2025-05-13
|
9833.56
|
|
DANFE 1.237
|
2025-07-08
|
23216.000149/2024-44
|
2025-07-22
|
12644.00
|
|
DANFE 1.238
|
2025-07-08
|
23216.000149/2024-44
|
2025-07-22
|
18950.16
|
|
DANFE 1.235
|
2025-07-03
|
23216.000149/2024-44
|
2025-07-30
|
12644.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
6880
|
4.83
|
33230.4000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
13760
|
4.62
|
63571.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
6880
|
5
|
34400.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6880
|
5.17
|
35569.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6880
|
2.38
|
16374.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.291-**
|
SUZANA CARVALHO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.675.621-**
|
PATRICIA GONCALVES DE JESUS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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