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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00064/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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02.773.312/0001-63 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA
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Processo
|
23057.035400/2017-32
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA O CAMPUS NATAL CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2018
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Vig. Fim
|
31/03/2024
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 349.512,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.126,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.223.764,49
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2018
|
00064/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.035400/2017-32
|
01/04/2018
|
30/03/2019
|
267.641,76
|
12
|
22.303,48
|
|
14/12/2018
|
00095/2018
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 274.674,63 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 22.889,55 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2018.
|
01/04/2018
|
31/03/2021
|
274.674,63
|
1
|
274.674,63
|
|
29/03/2019
|
00101/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
01/04/2019
|
31/03/2020
|
274.674,63
|
1
|
0,00
|
|
31/03/2020
|
00086/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2018-PROAD/IFRN.
|
01/04/2020
|
31/03/2021
|
274.674,63
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2020
|
00099/2020
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 287.943,93 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 23.995,33 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2019.
|
01/04/2018
|
31/03/2021
|
287.943,93
|
12
|
23.995,33
|
|
09/03/2021
|
00047/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/04/2021
|
31/03/2022
|
287.943,93
|
12
|
23.995,33
|
|
15/03/2022
|
00065/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2018-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO : 2022NE000048
|
01/04/2022
|
31/03/2023
|
287.943,93
|
12
|
23.995,33
|
|
08/03/2023
|
00043/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2018-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00038/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/04/2023
|
31/03/2024
|
287.943,93
|
12
|
23.995,33
|
|
29/11/2023
|
00194/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 194/2023-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 064/2018-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP, CNPJ 02.773.312/0001-63. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 064/2018-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000278/2023, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.005855.2023-71, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 349.512,60 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 29.126,05 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2023. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (01/04/2024), É DE R$ 36.195,04 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 27/09/2023. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000318.
|
01/04/2018
|
31/03/2023
|
349.512,60
|
12
|
29.126,05
|
|
04/03/2024
|
00028/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 194/2023-PROAD/IFRN. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 349.512,60 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$29.129,05 (VINTE E NOVE MIL E CENTO E VINTE NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2023. POR FORÇA DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FAZ-SE A SEGUINTE RETIFICAÇÃO NO ITEM 3.1. DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 194/2023 - PROAD/IFRN, ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ 36.195,04 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)", LEIA-SE: "O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ 56.877,92 (CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)".
|
01/04/2018
|
31/03/2024
|
349.512,60
|
12
|
29.126,05
|
|
28/03/2024
|
00064/2018
|
Termo de Rescisão
|
A CONTRATANTE RESOLVE, NAS RAZÕES CITADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.002620.2019-41, DISSOLVER OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO CONTRATO REFERIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE INSTRUMENTO. RESCISÃO ANTECEPIDA DO 5º TERMO ADITIVO Nº 043/2023 - PROAD/IFRN
|
01/04/2018
|
31/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000033
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.956,95
|
0,00
|
0,00
|
27.956,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2021NE000029
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.995,33
|
0,00
|
2.332,73
|
63.508,05
|
44.487,28
|
0,00
|
0,00
|
42.154,55
|
|
158369
|
2023NE000035
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.198,68
|
13.380,87
|
4.805,80
|
155.012,01
|
13.380,87
|
13.380,87
|
13.380,87
|
4.805,80
|
|
158369
|
2023NE000318
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.076,33
|
0,00
|
0,00
|
5.076,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000035
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.152,52
|
0,00
|
0,00
|
59.152,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800044
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800104
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800012
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800077
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800276
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.565,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000027
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.116,91
|
0,00
|
0,00
|
34.116,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000048
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.943,93
|
0,00
|
4.159,02
|
134.068,45
|
34.716,46
|
0,00
|
0,00
|
36.330,76
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
288
|
231.77
|
66749.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
48
|
5890.8924
|
282762.8352
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.774-**
|
ALESSANDRA FORTES GABINO ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.179.364-**
|
EDVALDO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
