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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.773.312/0001-63 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA
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Processo
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23057.035400/2017-32
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA O CAMPUS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2018
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Vig. Fim
|
01/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 174.756,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 14.563,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 836.173,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2018
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00066/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.035400/2017-32
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01/04/2018
|
31/03/2019
|
133.820,88
|
12
|
11.151,74
|
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26/12/2018
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00096/2018
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO PRESENTE CONTRATO EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000275/2018
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01/04/2018
|
31/03/2021
|
137.337,32
|
12
|
11.444,78
|
|
31/03/2020
|
00084/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº066/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES.
|
01/04/2020
|
31/03/2021
|
137.337,32
|
12
|
11.444,78
|
|
23/03/2021
|
00064/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/04/2021
|
31/03/2022
|
137.337,32
|
12
|
11.444,78
|
|
15/04/2021
|
00023/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 143.971,92 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 11.997,66 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2019.
|
01/04/2018
|
31/03/2022
|
143.971,92
|
12
|
11.997,66
|
|
14/05/2021
|
00124/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2018-PROAD/IFRN, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00099/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. ASSIM, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A CONTRATADA ACEITA E RECEBE, NESTE ATO, A SUB-ROGAÇÃO TOTAL, COM DIREITOS E OBRIGAÇÕES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, CAMPUS EAD, COMO SUB-ROGANTE, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, REITORIA, COMO SUB-ROGADO.
|
01/04/2018
|
31/03/2022
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2022
|
00079/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 66/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE ABRIL DE 2022 E TERMO FINAL EM 31 DE MARÇO DE 2023. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE R$ 137.337,32 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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01/04/2022
|
31/03/2023
|
143.947,57
|
12
|
11.995,63
|
|
23/03/2023
|
00060/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 66/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE ABRIL DE 2023 E TERMO FINAL EM 01 DE ABRIL DE 2024. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE R$ R$ 143.971,92 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/04/2023
|
01/04/2024
|
143.947,57
|
12
|
11.995,63
|
|
06/03/2024
|
00032/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 066/2018-PROAD/IFRN EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHA (CCT) 2023 RN000278/2023.
|
01/04/2018
|
01/04/2024
|
174.756,24
|
12
|
14.563,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2021NE000114
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.670,44
|
0,00
|
0,00
|
49.968,69
|
4.701,75
|
0,00
|
0,00
|
4.701,75
|
|
158155
|
2023NE000265
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.000,00
|
28.596,69
|
28.596,69
|
7.403,31
|
|
158155
|
2024NE000465
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.756,89
|
0,00
|
0,00
|
12.756,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000102
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.218,96
|
0,00
|
0,00
|
28.218,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800050
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800055
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800165
|
MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800162
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2021NE000319
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.990,80
|
0,00
|
0,00
|
9.343,58
|
38.647,22
|
0,00
|
0,00
|
38.647,22
|
|
158155
|
2022NE000123
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.981,60
|
0,00
|
1.027,79
|
80.347,55
|
34.606,26
|
0,00
|
0,00
|
35.634,05
|
|
158155
|
2023NE000123
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.966,45
|
5.372,92
|
2.152,40
|
112.441,13
|
5.372,92
|
0,00
|
2.000,76
|
5.524,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
5890.89
|
141381.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
11.989
|
231.98262
|
33374.8756
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.764-**
|
LAETITIA VALERY NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.799.734-**
|
ANDRE LUIZ MAGALHAES RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
