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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAE-BAT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23484.001470/2023-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO IFCE - CAMPUS BATURITÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 77.112,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 77.112,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.153.497,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001470/2023-03
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04/09/2024
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04/09/2026
|
72.981,00
|
1
|
72.981,00
|
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 92, V, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2024, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NO PERÍODO DE 12 DE JULHO DE 2024 A 12 DE JULHO DE 2025, REPRESENTANDO O VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO DE 5,625080 %, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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04/09/2024
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04/09/2026
|
77.112,00
|
1
|
77.112,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2024NE000043
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.679,05
|
0,00
|
2.902,02
|
27.777,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2025NE000015
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
85.629,00
|
0,00
|
3.037,10
|
82.591,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2026NE000017
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.265,20
|
0,00
|
1.418,58
|
49.846,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11436
|
2026-07-03
|
23484.001398/2026-59
|
2026-07-06
|
8139.60
|
|
11593
|
2026-09-16
|
23484.001978/2026-46
|
2026-09-17
|
1713.60
|
|
11592
|
2026-09-16
|
23484.001977/2026-00
|
2026-09-17
|
8853.60
|
|
11591
|
2026-09-16
|
23484.001880/2026-99
|
2026-09-17
|
856.80
|
|
10330
|
2025-03-10
|
23484.000561/2025-85
|
2025-03-10
|
3243.60
|
|
10265
|
2025-02-04
|
23484.000248/2025-47
|
2025-02-04
|
8514.45
|
|
10390
|
2025-04-03
|
23484.000813/2025-76
|
2025-04-04
|
6487.20
|
|
10434
|
2025-05-05
|
23484.001008/2025-60
|
2025-05-05
|
7433.25
|
|
10737
|
2025-09-03
|
23484.001976/2025-76
|
2025-09-04
|
5946.60
|
|
10527
|
2025-06-05
|
23484.001331/2025-33
|
2025-06-05
|
8919.90
|
|
10616
|
2025-07-09
|
23484.001454/2025-74
|
2025-07-15
|
7838.70
|
|
10674
|
2025-08-06
|
23484.001607/2025-83
|
2025-08-06
|
2973.30
|
|
10853
|
2025-10-06
|
23484.002298/2025-69
|
2025-10-07
|
9190.20
|
|
11019
|
2025-12-19
|
23484.002909/2025-79
|
2025-12-22
|
6711.60
|
|
10911
|
2025-11-05
|
23484.002533/2025-01
|
2025-11-06
|
948.60
|
|
10910
|
2025-11-05
|
23484.002532/2025-58
|
2025-11-05
|
9282.00
|
|
10988
|
2025-12-03
|
23484.002781/2025-43
|
2025-12-03
|
8139.60
|
|
11120
|
2026-02-23
|
23484.000354/2026-10
|
2026-02-24
|
1285.20
|
|
11173
|
2026-03-18
|
23484.000663/2026-81
|
2026-03-18
|
6426.00
|
|
11198
|
2026-04-01
|
23484.000786/2026-12
|
2026-04-06
|
8425.20
|
|
11299
|
2026-05-18
|
23484.001114/2026-24
|
2026-05-20
|
7854.00
|
|
11435
|
2026-07-03
|
23484.001397/2026-12
|
2026-07-06
|
7711.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
9180
|
8.4
|
77112.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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