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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICACAO & MARKETING LTDA
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Processo
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48500.004226/2023-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOIS REPÓRTERES FOTOGRÁFICOS, COM ATUAÇÃO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.078.405,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.078.405,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.184.320,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.004226/2023-70
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01/10/2024
|
01/04/2027
|
1.036.681,98
|
1
|
1.036.681,98
|
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12/12/2025
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00159/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N. 08/2024, CONFORME COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO – MTE, SOB O NÚMERO SOB O NÚMERO DF000390/2025 (SEI Nº 0202729), FIRMADA ENTRE SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF, CNPJ N. 00.031.732/0001-49, E SINDICATO EMPRESAS TV RA REVISTAS JORNAIS DO D FEDERAL, CNPJ N. 26.963.439/0001-03,, COM VIGÊNCIA PERÍODO DE 01º DE ABRIL DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2027 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE ABRIL;
E RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 01/10/2025, CONFORME CLÁUSULAS SEGUNDA E SÉTIMA DO CONTRATO Nº 08/2024-ANEEL.
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01/10/2024
|
01/04/2027
|
1.069.233,18
|
1
|
1.069.233,18
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 30, INCISO III, DO DECRETO NO 12.174, DE II DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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15/07/2026
|
01/04/2027
|
1.078.405,38
|
1
|
1.078.405,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2024NE000370
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.668,19
|
75.311,95
|
2.679,66
|
25.676,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000032
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
326.665,20
|
47.356,24
|
8.038,98
|
271.269,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000020
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.435,36
|
58.346,40
|
0,00
|
206.088,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4073
|
2026-08-13
|
48500.004226/2023-70
|
2026-08-14
|
29441.28
|
|
4152
|
2026-09-01
|
48500.004226/2023-70
|
2026-09-04
|
29441.28
|
|
4074
|
2026-08-13
|
48500.004226/2023-70
|
2026-08-14
|
29441.28
|
|
4300
|
2026-10-08
|
48500.004226/2023-70
|
2026-10-16
|
29441.28
|
|
2383
|
2025-02-17
|
485000064572025-80
|
2025-02-18
|
28356.24
|
|
2318
|
2025-02-03
|
48500.005169/2025-16
|
2025-02-06
|
28356.24
|
|
2432
|
2025-03-17
|
48500.009671/2025-98
|
2025-03-19
|
28356.24
|
|
2847
|
2025-08-11
|
48500.025406/2025-57
|
2025-08-14
|
28356.24
|
|
2477
|
2025-05-09
|
48500.016002/2025-72
|
2025-05-12
|
28356.24
|
|
2478
|
2025-05-09
|
48500.016002/2025-72
|
2025-05-12
|
28356.24
|
|
2479
|
2025-05-09
|
48500.016002/2025-72
|
2025-05-12
|
28356.24
|
|
2848
|
2025-08-11
|
48500.025407/2025-00
|
2025-08-14
|
28356.24
|
|
2881
|
2025-08-19
|
48500.025495/2025-31
|
2025-08-21
|
14178.12
|
|
3129
|
2025-11-05
|
48500.032390/2025-39
|
2025-11-07
|
9924.68
|
|
3356
|
2025-12-18
|
48500.038353/2025-34
|
2025-12-18
|
28356.24
|
|
3355
|
2025-12-18
|
48500.038352/2025-90
|
2025-12-18
|
28356.24
|
|
3357
|
2025-12-18
|
48500.038354/2025-89
|
2025-12-18
|
28356.24
|
|
3588 E 3590
|
2026-03-11
|
48500.006478/2026-86
|
2026-03-13
|
58882.56
|
|
3587
|
2026-03-10
|
48500.006316/2026-48
|
2026-03-11
|
7543.54
|
|
3591
|
2026-03-12
|
48500.006485/2026-88
|
2026-03-12
|
28356.24
|
|
3747
|
2026-04-27
|
48500.004226/2023-70
|
2026-04-27
|
29441.28
|
|
3854
|
2026-06-03
|
48500.004226/2023-70
|
2026-06-09
|
29441.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
1
|
892410.6
|
892410.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
1
|
185994.78
|
185994.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.776-**
|
LETÍCIA ALVES ANDALÉCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.083.521-**
|
EMANUEL CÂMARA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.801-**
|
DANIEL BASTOS RAMOS DOURADO
|
Gestor
|
|
***.855.966-**
|
Carlos Henrique Rodrigues
|
Gestor Substituto
|
|
***.236.481-**
|
João Luís dos Passos
|
Gestor
|
|
***.125.439-**
|
ANGELA REGINA KOCOUSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
