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Órgão
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11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Número da Compra
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90057/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.850.974/0002-45 - ARCADE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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017556/2023
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (HARDWARES) E SISTEMAS (SOFTWARES) DO SISTEMA DE CFTV, COM PREVISÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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30/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 329.070,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 329.070,30
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Valor Acumulado
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R$ 648.922,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00107/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017556/2023
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30/08/2024
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30/08/2026
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319.852,00
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1
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319.852,00
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17/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; 3 - SERVIÇOS SOB DEMANDA E 4 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONTRATO STJ N. 107/2024.
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30/08/2024
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30/08/2026
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324.650,10
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1
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324.650,10
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22/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL COM MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE PREÇOS E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA RELATIVA À EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE DO CADIN.
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30/08/2026
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30/08/2028
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324.650,10
|
1
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324.650,10
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24/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; 3 - SERVIÇOS SOB DEMANDA E 4 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONTRATO STJ N. 107/2024.
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30/08/2024
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30/08/2028
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329.070,30
|
1
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329.070,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
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329070.3
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329070.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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