|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
762300 - COLEGIO NAVAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
762300 - COLEGIO NAVAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
762300 - COLEGIO NAVAL
|
|
Número da Compra
|
90332/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.597.589/0009-77 - CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
63141.000332/2024-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL BOMBEADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COLÉGIO NAVAL (CN)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 605.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.416,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.210.000,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63141.000332/2024-85
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
605.000,00
|
12
|
50.416,67
|
|
31/07/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL BOMBEADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COLÉGIO NAVAL (CN), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. EQUIPAMENTO AMPOLAS PARA ARMAZENAMENTO DE GLP ƟPO ESTACIONARIAS(MODELO B100), BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE GÁS GLP BOMBEADO POR CAMINHÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADIƟVO TEM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 31/07/2026, PRORROGÁVEL NA FORMA DOS ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
605.000,00
|
12
|
50.416,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
762300
|
2024NE000493
|
G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.999,95
|
49.999,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762300
|
2024NE000669
|
G419FCIZ1B4 - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.999,70
|
79.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762300
|
2025NE000859
|
G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.329,00
|
4.329,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
762300
|
2025NE000858
|
G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.729,00
|
8.729,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
55000
|
11
|
605000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
