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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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08658.044410/2023-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
|
01/11/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 102.922,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 102.922,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.044410/2023-44
|
01/11/2024
|
01/11/2028
|
102.922,56
|
1
|
102.922,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2024NE000203
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.021,64
|
3.021,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000087
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.944,23
|
1.123,61
|
0,00
|
16.820,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000362
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000038
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.905,34
|
5.062,08
|
0,00
|
12.843,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74521663
|
2026-07-06
|
08658.009183/2026-53
|
2026-07-10
|
1510.82
|
|
74944373
|
2026-08-03
|
08658.011062/2026-71
|
2026-08-03
|
1687.22
|
|
75622992
|
2026-09-02
|
08658.044410/2023-44
|
2026-09-11
|
1510.82
|
|
(SEI 65416052)
|
2025-05-08
|
08658.050806/2025-92
|
2025-06-04
|
1510.82
|
|
202400000001174
|
2024-03-02
|
08658.141168/2024-37
|
2025-01-23
|
1510.82
|
|
202500000000009
|
2025-01-02
|
08658.000236/2025-90
|
2025-01-23
|
1510.82
|
|
63219492
|
2025-02-12
|
08658.015480/2025-57
|
2025-02-19
|
1683.02
|
|
(SEI 63793528)
|
2025-03-06
|
08658.023326/2025-59
|
2025-03-19
|
1510.82
|
|
(SEI 64609156)
|
2025-04-03
|
08658.034215/2025-78
|
2025-04-08
|
1529.72
|
|
(SEI 65867709)
|
2025-06-02
|
08658.058441/2025-44
|
2025-06-05
|
1510.82
|
|
(SEI 66553371)
|
2025-07-03
|
08658.073018/2025-74
|
2025-07-11
|
1869.22
|
|
(SEI 67454198)
|
2025-08-08
|
08658.093389/2025-72
|
2025-08-14
|
1510.82
|
|
(SEI 68057628)
|
2025-09-03
|
08658.095500/2025-65
|
2025-09-08
|
1510.82
|
|
(SEI 68843294)
|
2025-10-03
|
08658.097321/2025-62
|
2025-10-09
|
1582.22
|
|
(SEI 69582311)
|
2025-11-04
|
08658.099177/2025-07
|
2025-11-26
|
1510.82
|
|
(SEI 70154394)
|
2025-12-02
|
08658.100417/2025-15
|
2025-12-11
|
1510.82
|
|
(SEI 70792352)
|
2026-01-09
|
08658.000141/2026-57
|
2026-01-21
|
1510.82
|
|
(SEI 71386930)
|
2026-02-06
|
08658.001326/2026-89
|
2026-02-20
|
1510.82
|
|
(SEI 72006574)
|
2026-03-02
|
08658.002511/2026-91
|
2026-03-12
|
1510.82
|
|
(SEI 72677623)
|
2026-04-08
|
08658.004160/2026-52
|
2026-04-24
|
1555.62
|
|
73140344
|
2026-05-05
|
08658.005429/2026-18
|
2026-05-06
|
1510.82
|
|
73758449
|
2026-06-02
|
08658.007301/2026-99
|
2026-06-02
|
2046.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
303120
|
0.21
|
63655.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
194832
|
0.1
|
19483.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15024
|
0.59
|
8864.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15600
|
0.7
|
10920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.758-**
|
WALLACE SOUSA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.007.666-**
|
WAGNER SCHMITZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
284.93 KB |
12/09/2024 14:29:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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