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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
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Processo
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2019.1.140.84.8
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Objeto
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LOCAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO, INFRAINSTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATIVOS NECESSÁRIOS PARA TRANSMIÇÃO DE VOZ, DADOS OU IMAGENS, VISANDO A INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CPFL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2020
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Vig. Fim
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29/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.060,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.588,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2020
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00001/2020
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2019.1.140.84.8
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30/01/2020
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29/01/2021
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15.663,60
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12
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1.305,30
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30/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 30/01/2021.
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30/01/2021
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29/01/2022
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15.663,60
|
12
|
1.305,30
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30/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 30/01/2022.
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30/01/2022
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29/01/2023
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18.012,00
|
12
|
1.501,00
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30/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 30/01/2023.
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30/01/2023
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29/01/2024
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19.060,80
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12
|
1.588,40
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30/01/2024
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 30/01/2024.
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30/01/2024
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29/01/2025
|
19.060,80
|
12
|
1.588,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE AÉREA / SUBTERRÂNEA
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1
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1588.4
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19060.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.468-**
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ROSANA DÓRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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