|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.619.496/0001-08 - CM CONSTRUCAO CIVIL E PLANEJAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
08500.305575/2016-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE SERÁPRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM AO INSTRUMENTO CONTRATUAL.O TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA CONCORRÊNCIA E SEUS ANEXO, IDENTIFICANDO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.832.671,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.832.671,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.506.162,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2018
|
00062/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.305575/2016-62
|
18/12/2018
|
18/12/2021
|
9.595.291,33
|
1
|
9.595.291,33
|
|
17/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
18/12/2018
|
18/12/2021
|
9.960.746,80
|
1
|
9.960.746,80
|
|
06/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL, DE 18/12/2021 PARA 18/06/2022, AUMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, E O CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE CONTRATO, DE R$ 9.960.746,80 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 10.510.131,65 (DEZ MILHÕES, QUINHENTOS E DEZ MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
|
18/12/2018
|
18/12/2021
|
10.510.131,65
|
1
|
10.510.131,65
|
|
07/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO SR/SP 62/2018, DE 18/06/2022 PARA 30/12/2022, AUMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS E AUMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, EM ATENDIMENTO AO PARECER GTED/SR/PF/SP (23478391), CONFORME ART.57 DA LEI 8666 DE 1993, INCISO II.
|
18/12/2018
|
30/12/2022
|
10.509.722,59
|
1
|
10.509.722,59
|
|
05/08/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, MEDIANTE O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
18/12/2018
|
30/12/2022
|
11.832.671,88
|
1
|
11.832.671,88
|
|
26/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 62/2018 POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2022 A 30/06/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 31/12/2022 E TÉRMINO EM 30/04/2023.
|
31/12/2022
|
30/06/2023
|
11.832.671,88
|
1
|
11.832.671,88
|
|
30/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 062/2018 POR 76 (SETENTA E SEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 14/09/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
O PRESENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO ACARRETA AUMENTO DE CUSTOS E POR CONSEGUINTE DO VALOR DO PREÇO CONTRATUAL.
|
01/07/2023
|
14/09/2023
|
11.832.671,88
|
1
|
11.832.671,88
|
|
26/09/2026
|
00062/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
18/12/2018
|
14/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2021NE000374
|
PF99C15F521 - CONSTRUCAO DELEGACIA DE SAO JOSE DO RIO PR/SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.655.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.655.179,00
|
0,00
|
0,00
|
1.655.179,00
|
|
200360
|
2022NE000230
|
PF99C15F522 - CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE SAO JOSE DO RIO PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
610.683,35
|
0,00
|
0,00
|
97.251,29
|
92.979,89
|
0,00
|
0,00
|
92.979,89
|
|
200360
|
2018NE801011
|
PF99C003818 - CONSTRUCAO DELEGACIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2019NE801257
|
PF99C003819 - CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE SAO JOSE DO RIO PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2019NE801259
|
PF99C003819 - CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE SAO JOSE DO RIO PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2020NE800681
|
PF99C003820 - CONSTRUCAO DELEGACIA/SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.232.074,68
|
0,00
|
0,00
|
2.232.074,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.0953
|
10803133.2786
|
11832671.8801
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.438-**
|
MARCEL MORETTO SOFFO
|
Gestor
|
|
***.003.251-**
|
GABRIEL DA SILVA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.328-**
|
ESTEVÃO GARCEZ LEME
|
Fiscal Substituto
|
|
***.398.988-**
|
LORENZZO VICTOR SCHREPEL DELMUTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.558.798-**
|
FERNANDO FERES BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.912.108-**
|
RUBENS HIDEO KINA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
