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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00034/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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59336.002744/2024-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PELO SERPRO, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL, PARA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (ICP-BRASIL) COM FORNECIMENTO DO DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO (TOKEN) E COM VALIDADE DE 3 ANOS
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Informações Complementares
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2024
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Vig. Início
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11/09/2024
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Vig. Fim
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11/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.389,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.389,40
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Valor Acumulado
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R$ 10.168,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002744/2024-03
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11/09/2024
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11/09/2025
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3.389,40
|
1
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3.389,40
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09/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES
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11/09/2025
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11/09/2026
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3.389,40
|
1
|
3.389,40
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10/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 11/09/2026 E COM TÉRMINO PARA 11/09/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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11/09/2026
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11/09/2027
|
3.389,40
|
1
|
3.389,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533014
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2024NE000185
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
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2026NE000175
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.389,40
|
3.219,93
|
0,00
|
169,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1096904
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2026-09-02
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59336.002744/2024-03
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2026-09-04
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169.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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20
|
169.47
|
3389.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.894-**
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CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA
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Gestor
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***.640.424-**
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TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
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***.279.564-**
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DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.362.614-**
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SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO
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Gestor Substituto
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***.156.094-**
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DIEGO VÉRAS EMERENCIANO
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Fiscal Técnico
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***.081.072-**
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Leonardo Galindo Cavalcanti
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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