|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00216/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
|
90002/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.725.699/0001-61 - LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23057.000076/2023-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COPA E COZINHA E OUTROS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES COM PERIODICIDADE ESTABELECIDA E DE OUTROS INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000253, 2024NE000254 E 2024NE000255
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 707.116,86
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 353.558,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.551.820,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2024
|
00216/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.000076/2023-80
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
3.900.217,44
|
12
|
325.018,12
|
|
26/05/2025
|
00088/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 216/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO N.º RN000009/2025 E N.º RN000201/2025 E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO N.º RN000079/2025 E DECRETO N.º 12.342/2024.
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
4.061.852,72
|
12
|
338.487,73
|
|
11/09/2025
|
00289/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 216/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.944.486,60 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
16/09/2025
|
16/09/2026
|
3.944.486,60
|
12
|
328.707,22
|
|
16/06/2026
|
00200/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE ARMAZENISTA, ASSISTENTE DE OPERAÇÕES AUDIOVISUAIS, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO EM GERAL, AUX. REFRIGERAÇÃO, AUX. SAÚDE BUCAL, BOMBEIRO HIDRÁULICO, COPEIRO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, ELETRICISTA DE REDES, JARDINEIRO, MARCENEIRO, MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO III, PEDREIRO, PINTOR, SERRALHEIRO, SERVENTE DE OBRAS E SUPERVISOR DO CONTRATO Nº 216/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
16/06/2026
|
16/09/2026
|
3.944.486,60
|
12
|
328.707,22
|
|
02/09/2026
|
00237/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 216/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO N.º RN000013/2026 E RN000049/2026, ACORDO COLETIVO N.º RN000259/2026 E DECRETO N.º 12.797/2025. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 4.242.701,16 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, 01 DE FEVEREIRO DE 2026. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ 134.894,66 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
|
16/09/2024
|
16/09/2026
|
4.242.701,16
|
12
|
353.558,43
|
|
14/09/2026
|
00332/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 216/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 216/2024-PROAD/IFRN, POR 2 (DOIS) MESES, COM TERMO INICIAL A16 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 16 DE NOVEMBRO DE 2026. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 216/2024-PROAD/IFRN, POR 2 (DOIS) MESES, COM TERMO INICIAL A16 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 16 DE NOVEMBRO DE 2026.
|
16/09/2026
|
16/11/2026
|
707.116,86
|
2
|
353.558,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000047
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.076,19
|
0,00
|
0,00
|
264.076,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000253
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000254
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000255
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
786.908,94
|
343.902,52
|
19.249,96
|
423.756,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000270
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.704,13
|
235.222,33
|
0,00
|
92.481,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000025
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.697,63
|
0,00
|
0,00
|
185.697,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000040
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.213.124,07
|
0,00
|
0,00
|
1.213.124,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000094
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.990,55
|
0,00
|
0,00
|
44.990,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000338
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.642,69
|
154.995,19
|
2.647,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000212
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.849,09
|
0,00
|
0,00
|
17.849,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000239
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
510.752,27
|
37.890,40
|
61.747,78
|
411.114,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000342
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.147,59
|
115.147,59
|
0,00
|
0,00
|
115.147,59
|
0,00
|
0,00
|
115.147,59
|
|
158369
|
2026NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.732.086,43
|
319.885,16
|
176.711,48
|
1.235.489,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000098
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
229.183,69
|
24.089,37
|
20.641,73
|
184.452,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260000000132
|
2026-08-07
|
23057.006377.2026-60
|
2026-08-17
|
197178.46
|
|
2026000000170
|
2026-10-06
|
23057.007718.2026-14
|
2026-10-08
|
200000.71
|
|
2026000000149
|
2026-09-08
|
23057.006996.2026-54
|
2026-09-09
|
204170.33
|
|
00000057
|
2024-10-21
|
23057.008039/2024-09
|
2024-10-23
|
206429.00
|
|
00000068
|
2024-11-25
|
23057.008854/2024-60
|
2024-11-27
|
218749.23
|
|
00000069
|
2024-11-29
|
23057.008998/2024-16
|
2024-12-02
|
110309.99
|
|
202500000000005
|
2025-01-14
|
23057.000274/2025-13
|
2025-01-15
|
216930.41
|
|
202500000000019
|
2025-02-20
|
23057.001694/2025-17
|
2025-02-21
|
250838.30
|
|
202500000000023
|
2025-03-06
|
23057.001973/2025-72
|
2025-03-06
|
205075.97
|
|
202500000000031
|
2025-04-01
|
23057.002986/2025-69
|
2025-04-08
|
215781.42
|
|
202500000000046
|
2025-05-02
|
23057.003899/2025-29
|
2025-05-05
|
204419.93
|
|
202500000000065
|
2025-06-02
|
23057.004821/2025-21
|
2025-06-05
|
203398.41
|
|
202500000000074
|
2025-07-01
|
23057.005564/2025-45
|
2025-07-01
|
209983.00
|
|
202500000000089
|
2025-08-06
|
23057.006560/2025-84
|
2025-08-07
|
195150.41
|
|
202500000000090
|
2025-08-06
|
23057.006714/2025-38
|
2025-08-08
|
62122.16
|
|
202500000000105
|
2025-09-04
|
23057.007590/2025-16
|
2025-09-08
|
213981.90
|
|
202500000000115
|
2025-10-09
|
23057.008600/2025-22
|
2025-10-10
|
205135.59
|
|
202500000000122
|
2025-11-04
|
23057.009256/2025-99
|
2025-11-06
|
201609.77
|
|
202500000000,134
|
2025-12-03
|
23057.009933/2025-79
|
2025-12-03
|
202203.91
|
|
202500000000140
|
2025-12-19
|
23057.010308/2025-70
|
2025-12-22
|
191093.12
|
|
202600000000024
|
2026-02-03
|
23057.000794/2026-07
|
2026-02-04
|
196814.78
|
|
202600000000059
|
2026-04-08
|
23057.000076/2023-80
|
2026-04-13
|
202480.67
|
|
202600000000041
|
2026-03-03
|
23057.001630/2026-99
|
2026-03-10
|
199381.44
|
|
2026000000073
|
2026-05-04
|
23057.003254.2026-77
|
2026-05-05
|
193849.63
|
|
2026000000090
|
2026-06-01
|
23057.004247.2026-92
|
2026-06-02
|
193704.81
|
|
2026000000107
|
2026-07-01
|
23057.004960.2026-36
|
2026-07-03
|
185369.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-15
|
195010.87
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-17
|
197224.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
24
|
5480.7
|
131536.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4736.15333
|
56833.8400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
4563.11
|
54757.3200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
21827.98
|
261935.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
12
|
12432.29
|
149187.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
5816.13
|
69793.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
48
|
4927.43
|
236516.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
24
|
9502.63
|
228063.1200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
16
|
4337.88
|
69406.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
4
|
7396.16
|
29584.6400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
16
|
5446.31
|
87140.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5219.58
|
62634.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
3980.77
|
95538.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
84
|
4416.52
|
370987.6800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5510.11
|
66121.3200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5932.91
|
71194.9200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
36
|
9275.99
|
333935.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO
|
12
|
4451.54
|
53418.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
36
|
6010.26
|
216369.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
24
|
10194.33
|
244663.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
5711.43
|
68537.1600
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
12
|
9058.58
|
108702.9600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
36
|
12302.45
|
442888.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
24
|
9262.94
|
222310.5600
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
12
|
7047.99
|
84575.8800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
4054.9
|
97317.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
5206.74
|
62480.8800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
16
|
4325
|
69200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
4
|
4844.93
|
19379.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
8
|
4921.33
|
39370.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
12
|
5319.37
|
63832.4400
|
|
Serviço
|
SERRALHARIA
|
8
|
5583.9
|
44671.2000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
8
|
3726.62
|
29812.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.484-**
|
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.240.114-**
|
GABRIEL LACERDA DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.704-**
|
JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
