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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194019 - G.VALADARES/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 194019 - G.VALADARES/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2019
Unidade Realizadora da Compra 194019 - G.VALADARES/MG
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 13.635.858/0001-74 - INET TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 08759.000371/2017-97
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS PARA A CTL TEOFILO OTONI MG.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2019
Vig. Fim 05/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.512,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 126,00
Valor Acumulado R$ 4.536,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2019 00015/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000371/2017-97 05/02/2019 05/02/2020 1.791,90 12 149,33
03/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DAS DESPESAS ESTIMADAS INICIALMENTE, NÃO SERÁ PAGA A HABILITAÇÃO DO SERVIÇO (NOTA TÉCNICA 33). 05/02/2020 05/02/2021 1.512,00 1 0,00
27/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VIGENCIA DE 05/02/2021 A 05/02/2022 05/02/2019 05/02/2022 1.512,00 12 126,00
04/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUINTA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93 E MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA. 05/02/2022 05/02/2023 1.512,00 12 126,00
03/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUINTA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI N°.8.666/93 E MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA. 05/02/2023 05/02/2024 1.512,00 12 126,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194019 2023NE000013 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2022NE000018 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2022NE000023 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.512,00 0,00 0,00 1.386,00 126,00 0,00 0,00 126,00
194019 2023NE000071 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.512,00 126,00 0,00 1.386,00 126,00 0,00 0,00 126,00
194019 2024NE000014 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800032 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800001 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800029 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2021NE000004 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.512,00 0,00 0,00 1.386,00 126,00 0,00 0,00 126,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 126 1512.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.379.676-** RUDSON MADUREIRA BATISTA Gestor
***.547.286-** IRISLENE ROCHA DOS SANTOS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação 4 Termo Aditivo 706.37 KB 24/02/2023 11:12:52
4 Termo Aditivo 1.83 MB 24/02/2023 11:12:05
TA 2/2021 Contrato 15/2019 Extrato DOU 1.34 MB 13/01/2023 16:17:14
TA 2/2021 Contrato 15/2019 263.93 KB 13/01/2023 16:16:43
TA 1/2020 Contrato 15/2019 Extrato DOU 6.94 MB 13/01/2023 16:14:46
TA 1/2020 Contrato 15/2019 6.94 MB 13/01/2023 16:14:16
Contrato 15/2019 Extrato DOU 4.39 MB 13/01/2023 16:13:29
Contrato 15/2019 323.17 KB 13/01/2023 16:13:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo