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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0137-00 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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2024PR000055
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Objeto
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GAS NITROGENIO A GRANEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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12/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.500,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 142.500,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 142.500,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00068/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000055
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12/09/2024
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12/09/2025
|
142.500,00
|
1
|
142.500,00
|
|
10/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA
|
12/09/2025
|
12/09/2026
|
142.500,00
|
1
|
142.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE001037
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2025NE001038
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.119,97
|
8.119,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000691
|
E5ARSUNARMA - AQS ARMT, SUP E SV MNT ARMT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.000,00
|
63.688,00
|
720,25
|
11.591,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70298
|
2026-07-15
|
2024PR000055
|
2026-07-23
|
4256.00
|
|
70806
|
2026-07-30
|
2024PR000055
|
2026-08-06
|
4712.00
|
|
70821
|
2026-07-30
|
2024PR000055
|
2026-08-06
|
3496.00
|
|
70822
|
2026-07-30
|
2024PR000055
|
2026-08-06
|
5016.00
|
|
71844
|
2026-08-28
|
2024PR000055
|
2026-09-02
|
3800.00
|
|
60638
|
2025-10-16
|
2024PR000055
|
2025-10-23
|
5168.00
|
|
50197
|
2025-02-11
|
2024PR000055
|
2025-02-14
|
6688.00
|
|
46215
|
2024-11-29
|
2024PR000055
|
2025-03-10
|
5928.00
|
|
51578
|
2025-03-17
|
2024PR000055
|
2025-03-19
|
5320.00
|
|
54508
|
2025-05-26
|
2024PR000055
|
2025-05-28
|
5472.00
|
|
52905
|
2025-04-17
|
2024PR000055
|
2025-04-29
|
5472.00
|
|
56069
|
2025-06-30
|
2024PR000055
|
2025-07-10
|
5776.00
|
|
57936
|
2025-08-08
|
2024PR000055
|
2025-08-11
|
5168.00
|
|
59397
|
2025-09-12
|
2024PR000055
|
2025-09-19
|
5624.00
|
|
62132
|
2025-11-25
|
2024PR000055
|
2025-12-02
|
5624.00
|
|
64568
|
2026-01-30
|
2024PR000055
|
2026-02-05
|
6840.00
|
|
65333
|
2026-02-23
|
2024PR000055
|
2026-03-02
|
4256.00
|
|
66123
|
2026-03-17
|
2024PR000055
|
2026-04-09
|
4256.00
|
|
69553
|
2026-06-24
|
2024PR000055
|
2026-06-26
|
4560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
15000
|
9.5
|
142500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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