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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00154/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00126/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.338.689/0001-00 - BRSULNET TELECOM LTDA
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Processo
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23362.000689/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET POR MEIO DE IP- INTERNET PROTOCOL, COM VELOCIDADE DEDICADA DE CIRCUITO DE 500 MBPS DE FORMA SÍNCRONA (DOWNSTREAM/UPSTREAM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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|
Vig. Fim
|
01/07/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.397,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.397,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.055.518,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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00154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000689/2023-63
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01/11/2023
|
01/03/2026
|
36.397,20
|
1
|
36.397,20
|
|
27/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
01/03/2026
|
01/07/2028
|
36.397,20
|
1
|
36.397,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158328
|
2025NE000007
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.598,80
|
1.299,90
|
0,00
|
14.298,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2023NE000102
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.599,80
|
736,61
|
0,00
|
1.863,19
|
693,28
|
0,00
|
0,00
|
693,28
|
|
158328
|
2024NE000002
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.205,42
|
1.299,90
|
122,84
|
14.782,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2026NE000006
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.992,18
|
3.293,08
|
1.299,90
|
10.399,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
346338
|
2026-08-17
|
23362.000689/2023-63
|
2026-08-19
|
1299.90
|
|
306812
|
2026-07-18
|
23362.000689/2023-63
|
2026-07-20
|
1299.90
|
|
386820
|
2026-09-05
|
23362.000689/2023-63
|
2026-09-15
|
1299.90
|
|
428259
|
2026-10-09
|
23362.000689/2023-63
|
2026-10-15
|
1299.90
|
|
2518
|
2025-01-10
|
23362.000689/2023-63
|
2025-01-16
|
1299.90
|
|
34871
|
2025-02-07
|
23362.000689/2023-63
|
2025-02-24
|
1299.90
|
|
000235515
|
2025-08-05
|
23362.000689/2023-63
|
2025-08-15
|
1299.90
|
|
67264
|
2025-03-07
|
23362.000689/2023-63
|
2025-03-18
|
1299.90
|
|
100088
|
2025-04-04
|
23362.000689/2023-63
|
2025-04-15
|
1299.90
|
|
133439
|
2025-05-07
|
23362.000689/2023-63
|
2025-05-15
|
1299.90
|
|
167228
|
2025-06-04
|
23362.000689/2023-63
|
2025-06-17
|
1299.90
|
|
201341
|
2025-07-04
|
23362.000689/2023-63
|
2025-07-16
|
1299.90
|
|
269482
|
2025-09-05
|
23362.000689/2023-63
|
2025-09-15
|
1299.90
|
|
303684
|
2025-10-06
|
23362.000689/2023-63
|
2025-10-15
|
1299.90
|
|
3615
|
2025-11-12
|
23362.000689/2023-63
|
2025-11-18
|
1299.90
|
|
40324
|
2025-12-04
|
23362.000689/2023-63
|
2025-12-15
|
1299.90
|
|
116520
|
2026-02-05
|
23362.000689/2023-63
|
2026-02-05
|
1299.90
|
|
116730
|
2026-02-18
|
23362.000689/2023-63
|
2026-02-18
|
1299.90
|
|
154023
|
2026-03-17
|
23362.000689/2023-63
|
2026-03-17
|
1299.90
|
|
191639
|
2026-04-22
|
23362.000689/2023-63
|
2026-04-22
|
1299.90
|
|
229546
|
2026-05-15
|
23362.000689/2023-63
|
2026-05-18
|
1299.90
|
|
267816
|
2026-06-15
|
23362.000689/2023-63
|
2026-06-15
|
1299.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
28
|
1299.9
|
36397.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.399-**
|
Simão Carlos Ilibio
|
Fiscal Técnico
|
|
***.899.279-**
|
WUYSLEN RANIERY SANTOS MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.710-**
|
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Gestor
|
|
***.012.710-**
|
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.726.040-**
|
José Eduardo Thums
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.539.080-**
|
SIMÃO MENDES DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.555.399-**
|
Simão Carlos Ilibio
|
Gestor
|
|
***.739.450-**
|
JOSIANE ALVES SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.899.279-**
|
WUYSLEN RANIERY SANTOS MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
