|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000163
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.986.916/0001-77 - CORDEL AUTOMACAO & SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
59004.001021/2024-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EVENTUAL DE CARREGADOR E MONTADOR DE MÓVEIS, SENDO ACESSÓRIOS ÀS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.999,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.999,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.999,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2024
|
2024NE000163
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001021/2024-31
|
18/07/2024
|
18/07/2025
|
54.999,63
|
1
|
54.999,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2024NE000163
|
24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.999,63
|
12.654,22
|
0,00
|
42.345,41
|
12.654,84
|
0,62
|
1,24
|
12.653,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000402
|
2024-12-24
|
59004.001021/2024-31
|
2025-01-28
|
5559.17
|
|
390
|
2024-10-28
|
59004.001021/2024-31
|
2025-02-12
|
5787.01
|
|
408
|
2025-03-18
|
59004.001021/2024-31
|
2025-03-18
|
1307.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
54999.63
|
54999.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.442-**
|
ROBERTO CARDOSO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.615.062-**
|
ALDAIR MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.026.342-**
|
IVAN LIMA ARAUJO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.466.352-**
|
EVERTON FARIAS DOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
0623924 |
203.08 KB |
19/09/2024 11:45:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
