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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
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Processo
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53516.000453/2024-78
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COLETA DE ESGOTOS NO PRÉDIO DA ANATEL EM SANTA CATARINA, SITUADO À RUA SALDANHA MARINHO, 205 - CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 90.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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00116/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.000453/2024-78
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08/07/2024
|
17/10/2026
|
90.000,00
|
1
|
90.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2024ne000054
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000022
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,26
|
0,00
|
0,00
|
500,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000050
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.499,74
|
10.178,72
|
67,73
|
5.253,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000027
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
14.840,92
|
0,00
|
3.159,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
G68-000131 A
|
2026-06-26
|
53516.000453/2024-78
|
2026-07-14
|
228.88
|
|
G68-000128
|
2026-07-24
|
53516.000453/2024-78
|
2026-08-13
|
267.16
|
|
854128
|
2026-08-26
|
53516.000453/2024-78
|
2026-09-12
|
343.72
|
|
G68-000001
|
2024-10-28
|
53516.000453/2024-78
|
2024-11-05
|
3541.56
|
|
G68000155
|
2024-11-27
|
53516.000453/2024-78
|
2024-12-02
|
464.47
|
|
G68-000168
|
2024-09-26
|
53516.000453/2024-78
|
2024-10-03
|
464.47
|
|
G68000567
|
2024-12-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-01-06
|
420.58
|
|
G68-000567A
|
2024-12-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-01-07
|
464.48
|
|
G68-000549
|
2025-01-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-02-07
|
500.26
|
|
G68-000548
|
2025-02-26
|
53516.000453/2024-78
|
2025-03-07
|
571.82
|
|
G68-000544
|
2025-03-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-04-04
|
527.92
|
|
G68-000132
|
2025-05-28
|
53516.000453/2024-78
|
2025-06-05
|
641.20
|
|
G68-040990
|
2025-04-28
|
53516.000453/2024-78
|
2025-05-07
|
867.76
|
|
G68-000544 A
|
2025-08-28
|
53516.000453/2024-78
|
2025-09-08
|
490.16
|
|
G68-000543
|
2025-06-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-07-07
|
414.64
|
|
G68-000133
|
2025-07-28
|
53516.000453/2024-78
|
2025-08-07
|
339.12
|
|
G68-000136
|
2025-09-26
|
53516.000453/2024-78
|
2025-10-07
|
414.64
|
|
G68-000310
|
2025-11-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-12-08
|
714.64
|
|
G68-000131
|
2025-10-27
|
53516.000453/2024-78
|
2025-11-06
|
339.12
|
|
G68-000130
|
2025-12-26
|
53516.000453/2024-78
|
2026-01-14
|
1048.54
|
|
G68-000132 A
|
2026-01-27
|
53516.000453/2024-78
|
2026-02-11
|
397.30
|
|
G68-000131 B
|
2026-02-25
|
53516.000453/2024-78
|
2026-03-17
|
252.58
|
|
G68-000130 A
|
2026-03-26
|
53516.000453/2024-78
|
2026-04-14
|
216.40
|
|
G68-000132 C
|
2026-04-27
|
53516.000453/2024-78
|
2026-05-13
|
956.20
|
|
G68-000129
|
2026-05-27
|
53516.000453/2024-78
|
2026-06-03
|
496.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
60
|
1500
|
90000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.619-**
|
LUIS FERNANDO CAVALCANTE DE HOLANDA BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.777.709-**
|
MARCIO LUIS GENOVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.683.404-**
|
ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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