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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23396.001439/2024-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINASGERAIS - IFNMG - CAMPUS SALINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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|
Vig. Fim
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30/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 295.815,36
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 295.815,36
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Valor Acumulado
|
R$ 838.015,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001439/2024-34
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12/09/2024
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12/09/2025
|
138.236,16
|
1
|
138.236,16
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11/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES) MESES
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13/09/2025
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12/09/2026
|
134.654,64
|
1
|
134.654,64
|
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DE 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO
DE INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, O QUE EQUIVALE A 100% DO QUANTITATIVO
INICIAL DO ITEM CORRESPONDENTE NO CONTRATO.
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09/03/2026
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12/09/2026
|
269.309,28
|
1
|
269.309,28
|
|
30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.029,80 (QUATRO MIL E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (PLANILHA A PARTIR 01/04/2025 (2357488)
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12/09/2024
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12/09/2026
|
295.815,36
|
1
|
295.815,36
|
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19/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR A EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2024, POR MAIS 18 (DEZOITO) DIAS, A PARTIR DE 13/09/2026 ATÉ 30/09/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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19/08/2026
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30/09/2026
|
295.815,36
|
1
|
295.815,36
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2024NE000092
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.078,53
|
11.610,95
|
2.345,11
|
9.122,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000068
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.760,62
|
19.137,71
|
2.348,61
|
123.274,30
|
19.137,71
|
6.084,16
|
6.084,16
|
15.402,16
|
|
158377
|
2026NE000032
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.366,18
|
46.529,11
|
4.589,48
|
153.247,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260001040
|
2026-08-14
|
23396.001439/2024-34
|
2026-08-17
|
22442.44
|
|
2026000925
|
2026-07-13
|
23396.001439/2024-34
|
2026-07-14
|
22442.44
|
|
2026001126
|
2026-09-09
|
23396.001439/2024-34
|
2026-09-11
|
22442.44
|
|
2026001249
|
2026-10-06
|
23396.001439/2024-34
|
2026-10-07
|
22442.44
|
|
202500042
|
2025-01-14
|
23396.001439/2024-34
|
2025-01-14
|
11519.68
|
|
2025000143
|
2025-02-18
|
23396.001439/2024-34
|
2025-02-18
|
11499.16
|
|
2025000200
|
2025-03-13
|
23396.001439/2024-34
|
2025-03-18
|
11494.98
|
|
2025000376
|
2025-05-16
|
23396.001439/2024-34
|
2025-05-16
|
11489.99
|
|
2025000368
|
2025-05-15
|
23396.001439/2024-34
|
2025-05-16
|
11494.98
|
|
2025000477
|
2025-06-12
|
23396.001439/2024-34
|
2025-06-12
|
11489.99
|
|
2025000575
|
2025-07-16
|
23396.001439/2024-34
|
2025-07-17
|
11489.99
|
|
2025000657
|
2025-08-12
|
23396.001439/2024-34
|
2025-08-13
|
11098.48
|
|
2025000775
|
2025-09-09
|
23396.001439/2024-34
|
2025-09-09
|
11091.73
|
|
2025000912
|
2025-10-15
|
23396.001439/2024-34
|
2025-10-16
|
11489.71
|
|
2025001089
|
2025-11-17
|
23396.001439/2024-34
|
2025-11-17
|
11499.23
|
|
2026000311
|
2026-03-09
|
23396.001439/2024-34
|
2026-03-09
|
11519.68
|
|
2025001284
|
2025-12-16
|
23396.001439/2024-34
|
2025-12-17
|
11484.67
|
|
203600036
|
2026-01-16
|
23396.001439/2024-34
|
2026-01-16
|
9023.75
|
|
2026000529
|
2026-04-17
|
23396.001439/2024-34
|
2026-04-17
|
11214.63
|
|
2026000178
|
2026-02-10
|
23396.001439/2024-34
|
2026-02-11
|
8447.76
|
|
2026000661
|
2026-05-18
|
23396.001439/2024-34
|
2026-05-19
|
4029.80
|
|
168
|
2026-05-08
|
23396.001439/2024-34
|
2026-05-12
|
13245.90
|
|
2026000649
|
2026-05-15
|
23396.001439/2024-34
|
2026-05-18
|
15709.71
|
|
2026000758
|
2026-06-09
|
23396.001439/2024-34
|
2026-06-15
|
21175.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
24
|
5610.61
|
134654.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.176-**
|
ALESSANDRA SARMENTO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.088.146-**
|
ANDERSON JOSE LELIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
