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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09578/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90317/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.427.246/0001-56 - TRANSMEGA TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23439.000716/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ALUNOS E/OU COLABORADORES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE VIAGENS EVENTUAIS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES/AULAS DE CAMPO, EVENTOS DE EXTENSÃO E VISITAS TÉCNICAS DO CAMPUS HORTOLÂNDIA DO IFSP, EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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|
Vig. Fim
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30/09/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.072,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.672,71
|
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Valor Acumulado
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R$ 132.756,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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09578/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09578/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000716/2024-48
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01/10/2024
|
30/09/2025
|
64.683,72
|
12
|
5.390,31
|
|
29/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO E REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 09578/2024 QUE TRATA DO SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO DO CAMPUS HORTOLÂNDIA
|
01/10/2025
|
30/09/2026
|
68.072,52
|
12
|
5.672,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158578
|
2024NE000089
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
38.000,00
|
15.217,16
|
18.995,88
|
3.786,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2024NE000193
|
L0000P56DSN - DESPESAS SICADI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.152,31
|
23.152,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2025NE000065
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.024,13
|
499,84
|
1.270,72
|
18.253,57
|
499,84
|
0,00
|
0,00
|
1.770,56
|
|
158578
|
2026NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2026NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.908,41
|
12.057,11
|
0,00
|
6.851,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2026NE000088
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.778,50
|
10.778,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.717
|
2026-08-18
|
23439.001350.2026-96
|
2026-08-20
|
3760.38
|
|
1.716
|
2026-08-18
|
23439.001349.2026-61
|
2026-08-20
|
14029.11
|
|
1.892
|
2026-10-14
|
23439.000716/2024-48
|
2026-10-14
|
22835.47
|
|
000.000.597
|
2024-10-25
|
23439.001880/2024-72
|
2024-10-25
|
3786.96
|
|
000.000.683
|
2024-12-13
|
23439.002075/2024-66
|
2024-12-13
|
18995.88
|
|
000.000.703
|
2025-01-03
|
23439.002119/2024-58
|
2025-01-03
|
11971.68
|
|
000.000.740
|
2025-02-24
|
23439.000494/2025-44
|
2025-02-24
|
1603.35
|
|
992
|
2025-09-08
|
23439.001874/2025-04
|
2025-09-12
|
10322.52
|
|
991
|
2025-09-08
|
23439.001265/2025-47
|
2025-09-12
|
259.59
|
|
1081
|
2025-10-10
|
23439.000716/2024-48
|
2025-10-10
|
4000.74
|
|
1089
|
2025-10-16
|
23439.002115/2025-51
|
2025-10-16
|
4000.74
|
|
1110
|
2025-10-23
|
23439.000716/2024-48
|
2025-10-23
|
14366.58
|
|
1111
|
2025-10-23
|
23439.000716/2024-48
|
2025-10-23
|
3631.82
|
|
1240
|
2025-12-15
|
23439.000716/2024-48
|
2025-12-16
|
12277.48
|
|
1408
|
2026-04-07
|
23439.000716/2024-48
|
2026-04-08
|
7617.18
|
|
1546
|
2026-06-02
|
23439.000716/2024-48
|
2026-06-02
|
1944.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4236
|
16.07
|
68072.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.688-**
|
ADRIANE ZANGIACOMO FOLIGNO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.522.372-**
|
PATRICIA SANTOS ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.057.568-**
|
THIAGO TAMBASCO LUIZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
