|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03330/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158330 - IFSP S.CARLOS
|
|
Número da Compra
|
00005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.620.805/0001-99 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO
|
|
Processo
|
23315.000569/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E NO PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.599,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.599,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.599,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
03330/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03330/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.000569/2024-11
|
16/09/2024
|
15/09/2025
|
49.599,90
|
1
|
49.599,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158330
|
2024NE000037
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
49.599,90
|
32.274,90
|
0,00
|
17.325,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 171571
|
2024-11-16
|
23315.002184/2024-80
|
2024-11-22
|
4725.00
|
|
NF 170317
|
2024-09-16
|
23315.002061/2024-49
|
2024-10-22
|
6300.00
|
|
NF 171040
|
2024-10-28
|
23315.002077/2024-51
|
2024-10-29
|
6300.00
|
|
NF 173218
|
2025-02-02
|
23315.000299/2025-11
|
2025-02-11
|
3150.00
|
|
NF 174274
|
2025-03-18
|
23315.000596/2025-66
|
2025-03-19
|
3150.00
|
|
NF 174469
|
2025-03-25
|
23315.000759/2025-19
|
2025-03-27
|
3150.00
|
|
NF 173681
|
2025-02-18
|
23315.000595/2025-11
|
2025-03-11
|
3150.00
|
|
NF 174275
|
2025-03-18
|
23315.000734/2025-15
|
2025-03-25
|
3150.00
|
|
174688
|
2025-04-02
|
23315.000817/2025-04
|
2025-04-22
|
3150.00
|
|
174879
|
2025-04-09
|
23315.000899/2025-89
|
2025-04-22
|
3150.00
|
|
NF 175175
|
2025-04-21
|
23315.000984/2025-47
|
2025-05-09
|
3150.00
|
|
NF 175594
|
2025-05-07
|
23315.001050/2025-22
|
2025-05-16
|
3150.00
|
|
NF 175898
|
2025-05-20
|
23315.001135/2025-19
|
2025-06-02
|
3861.90
|
|
NF 177.411
|
2025-07-25
|
23315.001503/2025-11
|
2025-07-28
|
63.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
15746
|
3.15
|
49599.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.856-**
|
JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.206.028-**
|
ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
