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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.712.547/0001-45 - ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES
Processo 23163.000169/2018-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DPREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO IFSUL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2018
Vig. Fim 28/02/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 916.286,25
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 152.714,38
Valor Acumulado R$ 3.817.255,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000169/2018-30 29/08/2018 28/08/2019 356.132,30 12 29.677,69
27/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, DE 29/08/2019A 28/08/2020. 29/08/2019 28/08/2020 356.132,30 12 29.677,69
14/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM AFROTA DO IFSUL CÂMPUS PELOTAS. 29/08/2020 28/08/2021 356.132,28 12 29.677,69
06/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/08/2021 28/08/2022 916.286,25 12 76.357,19
25/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS 29/08/2022 28/08/2023 916.286,25 12 76.357,19
25/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PELO PERÍODO DE 6 MESES 29/08/2023 28/02/2024 916.286,25 6 152.714,38
15/10/2026 00005/2018 Termo de Encerramento 29/08/2018 28/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2023NE000004 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.593,47 3.605,86 0,00 38.987,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2018NE800326 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2018NE800327 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800162 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800085 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800086 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2019NE800161 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800198 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2020NE800199 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000003 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.400,00 3.691,51 0,00 84.708,49 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000004 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.002,55 0,00 0,00 11.002,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000003 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.628,03 0,00 0,00 17.628,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2021NE000044 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 24.880,37 3.024,90 0,00 0,00 3.024,90
158467 2021NE000045 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.278,60 0,00 0,00 15.659,34 420,00 0,00 0,00 420,00
158467 2022NE000004 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.700,00 0,00 0,00 38.374,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000005 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.997,50 0,00 0,00 30.254,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2024-05-28 17806.61
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2800 100 280000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1290 120 154800.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 3000 100 300000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1375 131.99 181486.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.762.760-** RAFAEL DE SOUZA VELASCO Fiscal Técnico
***.496.170-** RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Relatório Final do Contrato 491.53 KB 23/05/2025 10:18:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo