|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
25044.000301/2022-71
|
|
Objeto
|
CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR (MMH - FRASCO COLETOR, TIPO P/ FEZES, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.596,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.596,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.596,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
00099/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000301/2022-71
|
10/09/2024
|
09/12/2024
|
7.596,86
|
1
|
7.596,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257033
|
2024NE000196
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.596,86
|
0,00
|
7.596,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
20
|
28.36
|
567.2000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
6
|
28.36
|
170.1600
|
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
500
|
0.32
|
160.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
4000
|
0.7
|
2800.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
30
|
66
|
1980.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
0.61
|
610.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
0.38
|
380.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200
|
0.38
|
76.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
300
|
0.21
|
63.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
3000
|
0.23
|
690.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
150
|
0.67
|
100.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
