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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00004/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23205.000696/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA UFFS. DESCONTO DE 0,20% SOBRE O VALOR HOMOLOGADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2018
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Vig. Fim
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08/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 114.889,73
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 19.148,29
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Valor Acumulado
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R$ 1.263.787,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2018
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00026/2018
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Termo de Encerramento
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O presente contrato está sendo encerrado por motivo de encerramento de vigência.
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09/04/2018
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08/10/2023
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0,00
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0,00
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09/04/2018
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00026/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.000696/2018-19
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09/04/2018
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08/10/2020
|
574.448,64
|
30
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19.148,29
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06/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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09/10/2020
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08/04/2023
|
574.448,64
|
30
|
19.148,29
|
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06/04/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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09/04/2023
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08/10/2023
|
114.889,73
|
6
|
19.148,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2022NE000404
|
M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
235.000,00
|
0,00
|
0,00
|
172.431,14
|
62.568,86
|
0,00
|
0,00
|
62.568,86
|
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158517
|
2023NE000348
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
176.908,72
|
0,00
|
0,00
|
176.908,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2018NE800185
|
M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158517
|
2019NE801880
|
M20RKN01A8N - PROAD028 - SERVICOS E AQUISICOES DE PECAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55.366,23
|
0,00
|
0,00
|
55.366,23
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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8470.8
|
4.11
|
34814.9880
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
1000
|
3.05
|
3050.0000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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0.2
|
-1151.2
|
-230.2400
|
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Material
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ÓLEO DIESEL
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23410.6
|
3.3
|
77254.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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