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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90083/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG; CVPAF-SC
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Cessão
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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27.844.178/0001-75 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.
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Processo
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25351.901971/2024-03
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Objeto
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CESSÃO DE USO DE ÁREA NÃO ONEROSO DO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
|
12/09/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 150.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.500,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 150.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00002/2024
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.901971/2024-03
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12/09/2024
|
12/09/2029
|
150.000,00
|
60
|
2.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000854
|
CU0022024SC - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
12.500,00
|
8.606,10
|
165,03
|
3.728,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000255
|
CU0022024SC - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
25.000,00
|
9.295,81
|
0,00
|
15.704,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000195
|
CU0022024SC - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000500
|
CU0022024SC - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
20.317,95
|
536,63
|
162,41
|
19.618,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8656
|
2026-07-06
|
25351.925372/2026-39
|
2026-07-15
|
1997.39
|
|
08752
|
2026-08-13
|
25351.929462/2026-07
|
2026-08-19
|
2083.09
|
|
08846
|
2026-09-10
|
25351.932243/2026-05
|
2026-09-15
|
2100.27
|
|
06528
|
2024-10-03
|
25351.821409/2024-99
|
2024-10-14
|
471.25
|
|
000006716
|
2024-11-25
|
25351.825373/2024-12
|
2024-11-25
|
1676.29
|
|
000006807
|
2024-12-06
|
25351829135/2024-86
|
2024-12-11
|
1746.36
|
|
000006823
|
2025-01-07
|
25351900957/2025-65
|
2025-01-13
|
1788.04
|
|
07009
|
2025-02-06
|
25351.904963/2025-91
|
2025-02-12
|
1833.59
|
|
7830
|
2025-10-02
|
25351.941292/2025-40
|
2025-10-14
|
1719.16
|
|
07118
|
2025-03-10
|
25351.908403/2025-14
|
2025-03-13
|
1848.34
|
|
7219
|
2025-04-05
|
25351.913097/2025-20
|
2025-04-13
|
1831.88
|
|
7330
|
2025-05-08
|
25351.916848202560
|
2025-05-13
|
1807.99
|
|
0007454
|
2025-07-03
|
25351.926047/2025-11
|
2025-07-15
|
1822.92
|
|
7433
|
2025-06-05
|
25351.921918/2025-00
|
2025-06-16
|
1812.51
|
|
0007637
|
2025-08-05
|
25351.931450/2025-53
|
2025-08-15
|
1829.82
|
|
0007736
|
2025-09-10
|
25351.936452/2025-39
|
2025-09-15
|
1829.68
|
|
08014
|
2025-12-05
|
25351.951010/2025-12
|
2025-12-15
|
1718.72
|
|
07923
|
2025-11-05
|
25351.946375/2025-25
|
2025-11-13
|
1726.71
|
|
08107
|
2026-01-07
|
25351.901588/2026-17
|
2026-01-14
|
1882.05
|
|
08199
|
2026-02-05
|
25351905541/2026-14
|
2026-02-12
|
1974.19
|
|
08290
|
2026-03-05
|
25351.9098422026-17
|
2026-03-15
|
1952.45
|
|
08377
|
2026-04-05
|
25351.914155/2026-13
|
2026-04-15
|
1888.09
|
|
08465
|
2026-05-07
|
25351.918079/2026-15
|
2026-05-15
|
1879.32
|
|
08561
|
2026-06-08
|
25351.921731/2026-89
|
2026-06-15
|
1829.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
60
|
2500
|
150000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
