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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00605/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90197/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.385.674/0001-87 - DTA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.012880/2024-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO AQUAVIÁRIA E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO RIO AMAZONAS, COMPREENDENDO O TRECHO SITUADO ENTRE AS CIDADES DE MANAUS E ITACOATIARA, NO ESTADO DO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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12/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 106.925.350,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 106.925.350,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.904.500.785,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00605/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00605/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012880/2024-51
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13/09/2024
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12/09/2029
|
92.860.000,00
|
1
|
92.860.000,00
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS, COM REFLEXO FINANCEIRO, AO CONTRATO Nº 605/2024-DAQ/DNIT. O TERMO ADITIVO CONTEMPLA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 17.186.981,51 (DEZESSETE MILHÕES, CENTO E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 3.121.630,72 (TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE R$ 14.065.350,79 (QUATORZE MILHÕES, SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 15,15% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 92.860.000,00 PARA R$ 106.925.350,79.
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26/12/2025
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12/09/2029
|
106.925.350,79
|
1
|
106.925.350,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002370
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.500.000,00
|
1.128.988,87
|
6.371.011,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002945
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.925.191,95
|
22.925.191,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001341
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
19.770.177,00
|
422.158,84
|
0,00
|
19.348.018,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005954
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.536.468,81
|
10.536.468,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005980
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2762
|
2026-07-01
|
50600.022576/2026-84
|
2026-07-16
|
1429413.64
|
|
14
|
2026-09-28
|
50600.027579/2026-12
|
2026-10-06
|
259524.70
|
|
15
|
2026-09-29
|
50600.027579/2026-12
|
2026-10-06
|
157986.08
|
|
2481
|
2025-01-09
|
50600.042257/2024-23
|
2025-01-16
|
1091330.69
|
|
2483
|
2025-01-09
|
50600.042257/2024-23
|
2025-01-16
|
1091330.69
|
|
2484
|
2025-01-09
|
50600.042259/2024-12
|
2025-01-16
|
4188349.75
|
|
2529
|
2025-04-01
|
50600.009827/2025-54
|
2025-04-02
|
6052952.62
|
|
2519
|
2025-03-18
|
50600.008343/2025-98
|
2025-03-19
|
3290889.61
|
|
2528
|
2025-04-01
|
50600.009827/2025-54
|
2025-04-02
|
2333008.93
|
|
191
|
2025-04-30
|
50600.013494/2025-68
|
2025-05-06
|
371717.86
|
|
193
|
2025-04-30
|
50600.013494/2025-68
|
2025-05-06
|
226283.84
|
|
2541
|
2025-04-30
|
50600.013494/2025-68
|
2025-05-06
|
4844448.91
|
|
254
|
2025-08-01
|
50600.021253/2025-92
|
2025-08-12
|
90142.88
|
|
255
|
2025-08-01
|
50600.021253/2025-92
|
2025-08-12
|
54874.63
|
|
2577
|
2025-07-31
|
50600.021253/2025-92
|
2025-08-12
|
769339.25
|
|
2578
|
2025-07-31
|
50600.021253/2025-92
|
2025-08-12
|
4674614.44
|
|
2642
|
2025-12-19
|
50600.041889/2025-51
|
2025-12-22
|
3904979.56
|
|
331-A
|
2025-12-16
|
50600.041304/2025-01
|
2025-12-17
|
189079.24
|
|
331
|
2025-12-16
|
50600.041304/2025-01
|
2025-12-17
|
166031.76
|
|
2625
|
2025-12-16
|
50600.041304/2025-01
|
2025-12-17
|
616008.17
|
|
330
|
2025-12-16
|
50600.041304/2025-01
|
2025-12-17
|
583343.01
|
|
2623
|
2025-12-15
|
50600.041304/2025-01
|
2025-12-17
|
154002.00
|
|
2660
|
2026-01-23
|
50600.002671/2026-61
|
2026-01-26
|
10963139.92
|
|
2691
|
2026-03-13
|
50600.009584/2026-35
|
2026-03-24
|
11219208.83
|
|
2690
|
2026-03-13
|
50600.009584/2026-35
|
2026-03-24
|
1854186.05
|
|
2694
|
2026-03-19
|
50600.010973/2026-11
|
2026-03-23
|
343206.87
|
|
2695
|
2026-03-19
|
50600.010973/2026-11
|
2026-03-23
|
4807795.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS
|
1
|
106925350.79
|
106925350.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
