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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
23239.001568/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL: INTÉRPRETE DE LIBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.534,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.351,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 360.228,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001568/2024-35
|
13/09/2024
|
13/03/2027
|
212.409,53
|
53
|
6.423,00
|
|
14/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2025 DO CONTRATO Nº 20/2024 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL: INTÉRPRETE DE LIBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.423,00 PARA R$ 7.001,11
|
13/09/2024
|
13/03/2027
|
210.033,30
|
30
|
7.001,11
|
|
13/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO NO 02/2026 DO CONTRATO NO 20/2024 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL: INTÉRPRETE DE LIBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.001,11 PARA R$ 7.351,15.
|
13/09/2024
|
13/03/2027
|
220.534,50
|
30
|
7.351,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2024NE000110
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.107,69
|
3.264,29
|
2.627,00
|
13.216,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2024NE000183
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.581,71
|
9.581,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000022
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.699,77
|
7.001,11
|
1.431,72
|
66.266,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000073
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000022
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.352,26
|
-0,05
|
0,05
|
14.352,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000064
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-21.353,37
|
0,00
|
-7.351,15
|
-14.002,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000162
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.834,77
|
21.130,30
|
7.351,10
|
21.353,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12777
|
2026-07-17
|
23239.001592/2024-74
|
2026-07-17
|
7001.11
|
|
13010
|
2026-08-19
|
23239.001592/2024-74
|
2026-08-20
|
7351.15
|
|
13454
|
2026-10-14
|
23239.001592/2024-74
|
2026-10-19
|
7351.15
|
|
13146
|
2026-09-16
|
23239.001592/2024-74
|
2026-09-18
|
7351.15
|
|
8191
|
2025-01-14
|
23239.001592/2024-74
|
2025-01-14
|
6423.00
|
|
8565
|
2025-03-17
|
23239.001568/2024-35
|
2025-03-19
|
6423.00
|
|
4496
|
2025-02-17
|
23239.001592/2024-74
|
2025-02-20
|
6423.00
|
|
8809
|
2025-04-16
|
23239.001592/2024-74
|
2025-04-17
|
6423.00
|
|
8999
|
2025-05-14
|
23239.001592/2024-74
|
2025-05-15
|
6423.00
|
|
9270
|
2025-06-10
|
23239.001592/2024-74
|
2025-06-23
|
6423.00
|
|
9599
|
2025-07-17
|
23239.001568/2024-35
|
2025-07-22
|
7001.11
|
|
9791
|
2025-08-13
|
23239.001592/2024-74
|
2025-08-15
|
7001.11
|
|
9997
|
2025-09-10
|
23239.001592/2024-74
|
2025-09-12
|
7001.11
|
|
10317
|
2025-10-09
|
23239.001592/2024-74
|
2025-10-10
|
7001.11
|
|
10529
|
2025-11-11
|
23239.001592/2024-74
|
2025-11-11
|
7001.11
|
|
11033
|
2025-12-12
|
23239.001592/2024-74
|
2025-12-12
|
7001.11
|
|
11223
|
2026-01-12
|
23239.001592/2024-74
|
2026-01-15
|
7001.11
|
|
11565
|
2026-02-20
|
23239.001568/2024-35
|
2026-02-24
|
7001.11
|
|
11725
|
2026-03-13
|
23239.001592/2024-74
|
2026-03-23
|
7001.11
|
|
12013
|
2026-04-14
|
23239.001592/2024-74
|
2026-04-15
|
7001.11
|
|
12294
|
2026-05-18
|
23239.001592/2024-74
|
2026-05-18
|
7001.11
|
|
12476
|
2026-06-10
|
23239.001592/2024-74
|
2026-06-15
|
7001.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
30
|
7351.15
|
220534.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.000-**
|
TANIA VARINI LOPES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
