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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 90013/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CSE/PROPLADI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LTDA
Processo 23402.042712/2023-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2024
Vig. Fim 11/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.981.731,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 165.144,29
Valor Acumulado R$ 1.981.731,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2024 00080/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.042712/2023-73 11/09/2024 11/09/2025 1.981.731,36 12 165.144,28
30/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 080/2024-UNIVASF 11/09/2025 11/09/2026 1.981.731,50 12 165.144,29
02/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/09/2026 ATÉ 11/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 11/09/2026 11/09/2027 1.981.731,50 12 165.144,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000001 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.242,53 0,00 0,00 19.242,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000710 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000781 V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000812 M4002N0176E - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-NPSI-GR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000816 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000817 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000805 QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000804 QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000845 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.957,19 3.553,56 365,28 10.038,35 6.438,42 2.884,86 5.769,72 1.033,98
154421 2024NE000843 M4002N0176E - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-NPSI-GR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.379,30 0,00 224,12 6.155,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000844 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.115,79 0,00 213,53 5.902,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000172 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.673,65 0,00 0,00 24.673,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000944 NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 476,78 238,39 238,39 5.761,61
154421 2025NE000026 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 158.409,08 0,00 0,00 158.409,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000497 M4002N0176E - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-NPSI-GR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.538,00 2.578,51 0,00 23.959,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000109 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.926,70 0,00 0,00 54.926,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000239 V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.220,40 0,04 479,89 59.740,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000179 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.243,03 0,00 0,00 1.243,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000266 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.078,20 0,01 0,00 4.078,19 0,01 0,01 0,01 0,00
154421 2025NE000279 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.655,64 0,00 0,00 29.655,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000624 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000674 M20RKN0132N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UFFS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.633,35 0,00 0,00 9.633,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000684 M20RKN0132N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UFFS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000748 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.029,72 1.601,14 1.068,30 29.360,28 1.601,14 30,00 30,00 2.639,44
154421 2026NE000173 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 144.573,80 32,39 710,62 143.830,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000174 V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.867,05 5.060,87 1.101,07 63.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000471 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,01 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000989 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.880,12 0,00 920,34 24.959,78 0,00 0,00 0,00 920,34
154421 2026NE000098 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.311,26 0,00 0,00 13.311,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000093 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.369,93 0,00 0,00 29.369,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000194 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.402,79 0,00 0,00 6.402,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000320 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.438,09 0,00 0,00 1.438,09 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000550 M21GSN0112N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-ARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 121,13 50,89 1.327,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000437 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 1.253,73 0,00 3.746,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000499 M4002N0176E - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-NPSI-GR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 6.645,78 120,19 3.234,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
32357 2026-05-06 23402.042712/2023-73 2026-05-27 34468.77
34195 2026-07-03 23402.042712/2023-73 2026-07-28 3746.27
34196 2026-07-03 23402.042712/2023-73 2026-07-28 15304.99
34197 2026-07-03 23402.042712/2023-73 2026-07-28 12019.85
33210 2026-06-02 23402.042712/2023-73 2026-06-26 6848.00
33212 2026-06-02 23402.042712/2023-73 2026-06-26 3137.16
32358 2026-05-06 23402.042712/2023-73 2026-05-27 4793.30
33864 2026-06-02 23402.042712/2023-73 2026-06-26 23604.55
35144 2026-08-05 23402.042712/2023-73 2026-08-21 20323.97
35145 2026-08-05 23402.042712/2023-73 2026-08-21 31196.97
36186 2026-09-14 23402.042712/2023-73 2026-09-25 1040.91
35942 2026-09-03 23402.042712/2023-73 2026-09-25 36131.90
35943 2026-09-03 23402.042712/2023-73 2026-09-25 7304.37
35944 2026-09-03 23402.042712/2023-73 2026-09-25 1378.87
35945 2026-09-03 23402.042712/2023-73 2026-09-25 3354.22
19297 2025-01-06 23402.042712/2023-73 2025-01-16 668.70
17329 2024-10-23 23402.042712/2023-73 2024-11-02 17327.30
17330 2024-10-23 23402.042712/2023-73 2024-11-02 12115.23
17816 2024-11-01 23402.042712/2023-73 2024-11-22 34467.79
17815 2024-11-01 23402.042712/2023-73 2024-11-22 20458.91
17835 2025-01-22 23402.042712/2023-73 2025-02-13 1243.03
18605 2024-12-02 23402.042712/2023-73 2024-12-16 5478.39
18603 2024-12-02 23402.042712/2023-73 2024-12-16 14755.28
18604 2024-12-02 23402.042712/2023-73 2024-12-16 4439.98
20089 2025-02-05 23402.042712/2023-73 2025-02-21 4193.56
20798 2025-03-06 23402.042712/2023-73 2025-03-20 2440.56
30419 2026-03-05 23402.042712/2023-73 2026-04-01 1492.20
21522 2025-04-04 23402.042712/2023-73 2025-04-25 1853.93
20088 2025-02-05 23402.042712/2023-73 2025-02-21 9332.68
21523 2025-04-04 23402.042712/2023-73 2025-04-25 3819.15
23800 2025-07-03 23402.042712/2023-73 2025-07-28 5685.30
23801 2025-07-03 23402.042712/2023-73 2025-07-28 14259.29
20797 2025-03-06 23402.042712/2023-73 2025-03-20 13269.50
21521 2025-04-04 23402.042712/2023-73 2025-04-25 12841.09
22247 2025-05-05 23402.042712/2023-73 2025-05-28 6472.47
22718 2025-05-27 23402.042712/2023-73 2025-05-28 2225.56
22708 2025-05-27 23402.042712/2023-73 2025-05-28 29655.64
22707 2025-05-27 23402.042712/2023-73 2025-05-28 19185.23
23041 2025-06-04 23402.042712/2023-73 2025-06-26 19349.87
24445 2025-08-05 23402.042712/2023-73 2025-08-28 16862.07
30420 2026-03-05 23402.042712/2023-73 2026-04-01 1832.72
25781 2025-09-09 23402.042712/2023-73 2025-10-02 3589.14
25782 2025-09-09 23402.042712/2023-73 2025-10-02 5807.89
25784 2025-09-09 23402.042712/2023-73 2025-10-02 9633.35
25783 2025-09-09 23402.042712/2023-73 2025-10-02 9042.32
24444 2025-08-05 23402.042712/2023-73 2025-08-28 35315.30
24446 2025-08-05 23402.042712/2023-73 2025-08-28 13709.38
27657 2025-11-18 23402.042712/2023-73 2025-11-21 6027.54
27252 2025-11-04 23402.042712/2023-73 2025-11-21 2842.33
26657 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 4078.19
27254 2025-11-04 23402.042712/2023-73 2025-11-21 4547.09
26652 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 22820.26
26655 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 7097.42
27256 2025-11-18 23402.042712/2023-73 2025-11-21 30428.58
26654 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 18549.57
30421 2026-03-05 23402.042712/2023-73 2026-04-01 2775.81
26656 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 6065.15
26651 2025-10-14 23402.042712/2023-73 2025-11-05 1265.40
27859 2025-11-21 23402.042712/2023-73 2026-01-22 1517.14
27658 2025-11-18 23402.042712/2023-73 2025-11-21 27598.71
27253 2025-11-04 23402.042712/2023-73 2025-11-21 1771.22
30422 2026-03-05 23402.042712/2023-73 2026-04-01 7755.13
28307 2025-12-02 23402.042712/2023-73 2025-12-17 2588.40
28309 2025-12-02 23402.042712/2023-73 2025-12-17 10722.86
27858 2025-11-21 23402.042712/2023-73 2026-01-22 781.80
29117 2026-01-05 23402.042712/2023-73 2026-01-22 883.11
29116 2026-01-05 23402.042712/2023-73 2026-01-22 2968.35
29118 2026-01-05 23402.042712/2023-73 2026-01-22 1769.53
29858 2026-02-05 23402.042712/2023-73 2026-03-04 1303.13
29859 2026-02-05 23402.042712/2023-73 2026-03-04 1025.45
30423 2026-03-05 23402.042712/2023-73 2026-04-01 4975.28
31483 2026-04-01 23402.042712/2023-73 2026-04-01 1438.09
31523 2026-04-01 23402.042712/2023-73 2026-04-28 27806.69
31524 2026-04-01 23402.042712/2023-73 2026-04-28 8683.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 1981731.36 1981731.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.164.045-** SIDNEY MAGNO NUNES BARBOSA Gestor
***.992.124-** KATHLEEN VERLAINE FREIRE Fiscal Técnico
***.579.634-** MIRTES DE ANDRADE ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.992.124-** KATHLEEN VERLAINE FREIRE Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO NO DOU DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 185.60 KB 05/08/2025 15:56:06
PNCP DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.04 MB 05/08/2025 15:55:48
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2.89 MB 05/08/2025 15:55:27
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 1.61 MB 16/09/2024 15:01:50
PNPC DO CONTRATO 341.28 KB 16/09/2024 15:01:13
NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 21.86 KB 16/09/2024 14:59:25
PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO 187.39 KB 16/09/2024 14:59:05
CONTRATO 5.11 MB 16/09/2024 14:58:49
Decreto 11.430 Não
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