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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00217/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
Processo 23421.003217/2024-00
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2024
Vig. Fim 13/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 193.780,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.148,33
Valor Acumulado R$ 387.559,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2024 00217/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003217/2024-00 13/09/2024 13/09/2025 193.780,00 12 16.148,33
20/09/2024 00246/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 20/09/2024 13/09/2025 193.780,00 12 16.148,33
22/08/2025 00222/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 13/09/2025 13/09/2026 193.780,00 12 16.148,33
11/08/2026 00267/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 217/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 13/09/2026 13/09/2027 193.780,00 12 16.148,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2024NE000409 L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.217,45 10.842,09 17.375,36 0,00 62.519,49 22.604,85 22.647,98 27.214,71
158155 2024NE000410 L20RGP43IEN - OBRAS-REFORMA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.600,00 22.167,95 0,00 17.432,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000894 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603,56 1.603,56 0,00 0,00 1.968,73 365,17 365,17 1.238,39
158155 2024NE000893 L20RLP99GEN - PRODES-ACOES DESENVOLVIMENTO E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.653,46 3.653,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000870 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.812,87 7.812,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000871 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.290,00 57.290,00 0,00 0,00 57.427,86 137,86 137,86 57.152,14
158155 2025NE000915 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000907 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001294 LPP02P60E0N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.532,92 1.532,92 0,00 0,00 1.532,92 0,00 0,00 1.532,92
158155 2025NE001304 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.950,00 49.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001302 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.132,51 4.132,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001295 LPP02P60E1N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS UMARI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.573,44 1.573,44 0,00 0,00 1.573,44 36,00 36,00 1.537,44
158155 2025NE001301 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.140,20 4.140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001293 LPP02P60D9N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS TOURO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.882,40 1.882,40 0,00 0,00 1.882,40 0,00 0,00 1.882,40
158155 2025NE001303 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.289,92 5.289,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001300 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.272,27 4.272,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE001297 L20RGP60IEN - DIENG-MATERIAL PERMANENTE PARA INFRAEST20RG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 802,21 802,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2026NE000221 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.300,00 7,60 0,00 7.292,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6308 2026-06-19 23421.003217/2024-00 2026-06-19 73530.90
6359 2026-09-14 23421.003217/2024-00 2026-09-17 21061.73
5991 2024-12-17 23421.005720/2024-91 2024-12-17 6580.22
5970 2024-11-29 23421.005485/2024-58 2024-12-06 9894.44
5958 2024-11-25 23421.005220/2024-50 2024-12-08 7537.61
5992 2024-12-17 23421.005719/2024-67 2024-12-17 3324.70
5972 2024-12-02 23421.005486/2024-01 2024-12-02 7470.44
6.053 2025-02-27 23421.006041/2024-30 2025-03-13 7811.88
6091 2025-05-14 23421.002192/2025-08 2025-05-14 57152.14
6090 2025-05-14 23421.002169/2025-13 2025-05-14 27059.80
6157 2025-08-27 23421.004697/2025-07 2025-08-28 2719.12
6156 2025-08-27 23421.004696/2025-54 2025-08-27 7997.90
6158 2025-08-27 23421.004698/2025-43 2025-08-27 6592.77
6249 2026-03-03 23421.001114/2026-69 2026-03-03 21223.70
6248 2026-03-03 23421.001124/2026-02 2026-03-03 7292.40
6276 2026-04-27 23421.003217/2024-00 2026-04-27 16762.35
6275 2026-04-27 23421.003217/2024-00 2026-04-27 755.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 100000 0.746 74600.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 80000 0.99 79200.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 15000 0.808 12120.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 35000 0.796 27860.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.670.164-** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.389.364-** RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE Gestor
***.181.504-** ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ Gestor Substituto
***.635.694-** CARLOS GUEDES ALCOFORADO Fiscal Técnico
***.635.694-** CARLOS GUEDES ALCOFORADO Fiscal Técnico
***.670.164-** ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.648.744-** ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR Gestor
***.181.504-** ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo