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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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23487.001192/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE JAGUARIBE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.540,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.540,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.540,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.001192/2024-37
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16/09/2024
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16/09/2025
|
5.540,00
|
1
|
5.540,00
|
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18/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE JAGUARIBE
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18/09/2024
|
16/09/2025
|
5.540,00
|
1
|
5.540,00
|
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04/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES [DOZE], A PARTIR DE 16/09/2025 ATÉ 16/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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16/09/2025
|
16/09/2026
|
5.540,00
|
1
|
5.540,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2024NE000066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.385,00
|
0,00
|
0,00
|
1.385,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158955
|
2024NE000094
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.662,00
|
1.662,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158955
|
2025NE000053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
831,00
|
277,00
|
554,00
|
0,00
|
831,00
|
0,00
|
0,00
|
1.385,00
|
|
158955
|
2026NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.662,00
|
831,00
|
554,00
|
277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2656
|
2026-09-15
|
23487.001905/2024-62
|
2026-10-07
|
554.00
|
|
531
|
2025-04-04
|
23487.001192/2024-37
|
2025-04-07
|
554.00
|
|
0810
|
2025-07-01
|
23487.001905/2024-62
|
2025-07-02
|
554.00
|
|
1391
|
2025-10-08
|
23487.001192/2024-37
|
2025-10-13
|
554.00
|
|
1882
|
2025-12-15
|
23487.001905/2024-62
|
2025-12-19
|
554.00
|
|
2328
|
2026-04-10
|
23487.001905/2024-62
|
2026-04-13
|
554.00
|
|
2522
|
2026-06-10
|
23487.001905/2024-62
|
2026-06-12
|
554.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
138.5
|
5540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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