|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00011/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
08206.001114/2017-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O QLIKSENSE, E SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE COM ATUALIZAÇÕES POR 12 MESES.
|
|
Informações Complementares
|
5º TERMO ADITIVO: SEI 32727944. NOTA DE EMPENHO: 2...
|
|
Vig. Início
|
28/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.394.911,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.242,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.180.868,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2018
|
00014/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001114/2017-29
|
28/12/2018
|
28/12/2019
|
1.232.790,00
|
1
|
0,00
|
|
23/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/2018 DTI/PF, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28/12/2019 A 28/12/2020.
|
28/12/2019
|
28/12/2020
|
1.232.790,00
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 14/2018-DTI/PF. A PARTIR DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.232.790,00 PARA R$ 1.301.579,68 TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,58% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2019.
|
28/12/2018
|
28/12/2021
|
1.301.579,68
|
12
|
108.464,97
|
|
14/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/2018 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 28/12/2020 A 28/12/2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOESPECIALIZADO PARA O QLIKSENSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 11/2018-DTI/PF.
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
1.301.579,68
|
1
|
0,00
|
|
26/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 14/2018-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.301.579,68 PARA R$ 1.403.102,90 TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 7,80% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020.
|
28/12/2018
|
28/12/2021
|
1.403.102,90
|
12
|
116.925,24
|
|
23/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/12/2021 A 28/12/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O QLIKSENSE E SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE, COM ATUALIZAÇÕES POR 12 MESES, REFERENTES AOS ITENS 07, 09, 10 E 11 DO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 11/2018-DTI/PF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
|
28/12/2021
|
28/12/2022
|
1.403.103,00
|
12
|
116.925,25
|
|
06/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 14/2018-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.403.102,90 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.483.939,12 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,76% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, BEM COMO ACORDO COM A EMPRESA CONFORME DOCUMENTO SEI 22267934.
|
28/12/2018
|
28/12/2022
|
1.483.939,12
|
12
|
123.661,59
|
|
26/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018 (SEI 08206.000046/2019-42), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/12/2022 A 28/12/2023 (SEI N° 26328630), COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O QLIKSENSE E SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE, COM ATUALIZAÇÕES POR 12 MESES, REFERENTES AOS ITENS 07, 09, 10 E 11 DO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 11/2018-DTI/PF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
1.483.939,12
|
12
|
123.661,59
|
|
13/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2023NE000011 (SEI 28585345) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
28/12/2018
|
28/12/2023
|
1.483.939,12
|
12
|
123.661,59
|
|
04/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, PARA ADEQUAÇÃO DOS NOVOS VALORES CONTRATUAIS, DE ACORDO COM O ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI Nº 8.666/1993, CONFORME SEI 32727944. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O QLIKSENSE E OUTROS POR 12 MESES (ITENS 7, 9, 10 E 11), PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PROCESSO SEI 08206.000046/2019-42.
|
04/12/2023
|
28/12/2023
|
1.394.911,24
|
12
|
116.242,60
|
|
17/10/2026
|
00014/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
28/12/2018
|
28/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2018NE800302
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2018NE800301
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800198
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800116
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800042
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800062
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000022
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.134.179,65
|
0,00
|
0,00
|
753.037,47
|
149.626,24
|
0,00
|
0,00
|
149.626,24
|
|
200342
|
2022NE000016
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.261.443,54
|
0,00
|
0,00
|
843.792,09
|
291.861,32
|
0,00
|
0,00
|
291.861,32
|
|
200342
|
2023NE000011
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
978.017,48
|
280.060,04
|
0,00
|
697.957,44
|
280.060,04
|
42.491,62
|
64.941,82
|
215.118,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17168
|
2023-07-17
|
08206.001421/2023-58
|
2023-07-21
|
41009.27
|
|
17167
|
2023-07-17
|
08206.001420/2023-11
|
2023-07-21
|
41528.80
|
|
17300
|
2023-08-21
|
08206.001686/2023-56
|
2023-08-21
|
41009.27
|
|
17301
|
2023-08-21
|
08206.001685/2023-10
|
2023-08-21
|
37014.80
|
|
17424
|
2023-09-14
|
08206.001859/2023-36
|
2023-09-18
|
41009.27
|
|
17625
|
2023-10-31
|
08206.002125/2023-74
|
2023-11-06
|
41009.27
|
|
17626
|
2023-10-31
|
08206.002126/2023-19
|
2023-11-06
|
39046.10
|
|
17741
|
2023-11-22
|
08206.002274/2023-33
|
2023-11-23
|
41009.27
|
|
17743
|
2023-11-22
|
08206.002275/2023-88
|
2023-11-23
|
34983.50
|
|
17948
|
2023-12-21
|
08206.001114/2017-29
|
2023-12-26
|
41009.27
|
|
17949
|
2023-12-21
|
08206.001114/2017-29
|
2023-12-26
|
29792.40
|
|
17950
|
2023-12-21
|
08206.001114/2017-29
|
2023-12-26
|
41009.27
|
|
17951
|
2023-12-21
|
08206.001114/2017-29
|
2023-12-26
|
30018.10
|
|
18065
|
2024-01-05
|
08206.000015/2024-59
|
2024-01-09
|
67032.90
|
|
18064
|
2024-01-05
|
08206.000014/2024-12
|
2024-01-05
|
28706.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
4000
|
225.7
|
902800.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
34700
|
416400.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
2758.33
|
33099.9600
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
3550.94
|
42611.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.420.955-**
|
VITOR MARTINEZ BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.491.174-**
|
HILTON ROCHA PAULO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.740.793-**
|
RICARDO FACÓ FRANKLIN DE LIMA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.487.031-**
|
TITO WOLNEY DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
