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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200354 - SR/PF/MS
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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Processo
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08335.009243/2018-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DEESTÁGIO NA PF/MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2019
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Vig. Fim
|
02/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.587,24
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 382,27
|
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Valor Acumulado
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R$ 17.244,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.009243/2018-71
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02/01/2019
|
02/01/2020
|
4.039,92
|
1
|
4.039,92
|
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30/12/2019
|
00028/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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03/01/2020
|
03/01/2021
|
4.039,92
|
1
|
0,00
|
|
06/03/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 6,66% AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, CORRESPONDENTE A DOIS POSTOS DE ESTÁGIO.
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03/01/2020
|
03/01/2021
|
224,40
|
1
|
0,00
|
|
30/12/2020
|
00035/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
04/01/2021
|
04/01/2022
|
4.308,48
|
12
|
359,04
|
|
21/12/2021
|
00032/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2022 A 02/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/01/2022
|
02/01/2023
|
4.308,48
|
12
|
359,04
|
|
27/12/2022
|
00044/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/01/2023 A 02/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 17/2018, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022, CORRESPONDENTE A 6,47%.
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03/01/2023
|
02/01/2024
|
4.587,24
|
12
|
382,27
|
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16/10/2026
|
00017/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
02/01/2019
|
02/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2019NE800034
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2020NE800059
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2020NE800340
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2023NE000016
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.587,24
|
619,84
|
0,00
|
3.967,40
|
346,55
|
0,00
|
0,00
|
346,55
|
|
200354
|
2021NE000051
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.308,48
|
0,00
|
0,00
|
2.973,30
|
964,92
|
0,00
|
0,00
|
964,92
|
|
200354
|
2022NE000035
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.308,48
|
0,00
|
0,00
|
2.311,32
|
1.346,40
|
0,00
|
0,00
|
1.346,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
32
|
11.9459
|
4587.2371
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.195-**
|
BRUNO COSTA CARIBÉ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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