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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160157 - 9 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160157 - 9 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160157 - 9 B E CNST
Número da Compra 00038/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64047.000052/2023-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2024
Vig. Fim 13/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 400.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 400.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2024 00011/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64047.000052/2023-27 13/09/2024 16/09/2024 400.000,00 1 400.000,00
13/09/2024 00001/2025 Termo Aditivo PASSAGEM AÉREA 13/09/2024 12/09/2025 400.000,00 1 400.000,00
03/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo SERVIÇOS COMUNS DE PASSAGEM AÉREA 13/09/2025 12/09/2026 400.000,00 1 400.000,00
09/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES) 12/09/2026 13/09/2027 400.000,00 1 400.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160157 2025NE000415 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.391,70 0,00 0,00 3.391,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000438 B3SUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQUIP DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000454 B3SUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQUIP DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300,42 0,00 0,00 1.300,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000549 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000550 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000559 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.758,98 29.758,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2025NE000558 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000198 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000199 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0,00 -2.337,50 0,00 2.337,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000212 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -627,57 -1.786,96 0,00 1.159,39 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000287 FBB116X18BD - 18ª BDA INF PAN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.584,05 7.584,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000211 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -2.550,76 0,00 2.550,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000227 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.270,48 -430,76 0,00 1.701,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2026NE000243 FBB116X18BD - 18ª BDA INF PAN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -3.496,21 1.572,30 1.923,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 400000 1 400000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.604.004-** RODRIGO RAFAEL SANTOS Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2° TA 915.13 KB 17/09/2026 12:13:39
Termo Aditivo 102.44 KB 03/11/2025 15:38:15
Contrato Webtrip 5.98 MB 29/08/2025 13:04:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo