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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200380 - SR/PF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200380 - SR/PF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2018
Unidade Realizadora da Compra 200380 - SR/PF/AC
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 08220.007373/2017-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA ACAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, INCLUINDO EMBARCAÇÕESDA SR/PF/AC, DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS E OPERAÇÃO SENTINELA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 447.076,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 446.280,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2018 00012/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.007373/2017-85 01/10/2018 01/10/2019 446.280,00 1 446.280,00
30/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAISDA SR/PF/AC E DESCENTRALIZADAS. 01/10/2019 01/10/2020 447.076,60 1 0,00
28/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo REALIZAR A SUPRESSÃO DE 20.380,182 LITROS DE GASOLINA E 4.000 LITROS DE DIESEL DO CONTRATO Nº 12/2020. REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 27.000 LITROS DE DIESEL S-10 NO CONTRATO Nº 12/2018. 28/05/2020 01/10/2020 447.076,60 1 0,00
21/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA A CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. 01/10/2020 01/10/2021 447.076,61 1 0,00
15/10/2026 00012/2018 Termo de Encerramento 01/10/2018 01/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200380 2018NE800302 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800126 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800269 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800039 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800021 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2021NE000018 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 256.471,86 0,00 0,00 256.471,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2021NE000100 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 50000 4.66 233000.0000
Material ÓLEO DIESEL 24000 4.08 97920.0000
Material ÓLEO DIESEL 28000 4.12 115360.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.168.759-** FREDERICO JOÃO MASSIGNAN FILHO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo