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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23186.001581/2023-76
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERIAS DE LIMPEZA PARA USO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 144/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.276,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.276,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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2024NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
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29/05/2024
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31/12/2024
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2.276,30
|
1
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2.276,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2024NE000033
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.276,30
|
456,86
|
0,00
|
1.819,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-1329/MDOS
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2024-09-04
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23186.000627/2024-11
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2024-09-13
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1819.44
|
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NF-1613/MDO S
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2025-02-04
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23186.000627/2024-11
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2025-02-10
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264.92
|
|
NF-1680/MDOS
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2025-02-22
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23186.000627/2024-11
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2025-02-28
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191.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINCRUSTANTE
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5
|
26.52
|
132.6000
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|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
60
|
3.08
|
184.8000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
31.99
|
319.9000
|
|
Material
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HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
5
|
57.48
|
287.4000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
8
|
168.95
|
1351.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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