|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
133088 - SR (DF)
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
133088 - SR (DF)
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01846/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926363 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.439.931/0001-59 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.098950/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.508.470,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.508.470,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.118.580,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2024
|
01846/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01846/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.098950/2024-71
|
13/09/2024
|
13/09/2025
|
10.508.470,00
|
1
|
10.508.470,00
|
|
11/09/2025
|
01652/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1846/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/09/2025 A 13/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/09/2025
|
13/09/2026
|
10.508.470,00
|
1
|
10.508.470,00
|
|
05/02/2026
|
00061/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
|
13/09/2024
|
13/09/2026
|
10.508.470,00
|
1
|
10.508.470,00
|
|
13/03/2026
|
00389/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADO NO SETOR BANCÁRIO NORTE – BRASÍLIA/DF, COMO LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 1846/2024, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.666/1993, VISANDO ADEQUAR O OBJETO CONTRATUAL ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE PACTUADO.
|
13/03/2026
|
13/09/2026
|
10.508.470,00
|
1
|
10.508.470,00
|
|
01/09/2026
|
01535/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1846/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/09/2026 A 13/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/09/2026
|
13/09/2027
|
10.508.470,00
|
1
|
10.508.470,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133088
|
2024NE000113
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.999,39
|
99.999,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000115
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.543,61
|
1.543,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000043
|
A0100L00DF5 - LOGISTICA MDA DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.754.458,65
|
0,00
|
0,00
|
4.754.458,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000154
|
A0100L00DF5 - LOGISTICA MDA DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.026,25
|
2.026,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000077
|
A0100L00DF5 - LOGISTICA MDA DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100.000,00
|
68.831,03
|
0,00
|
1.031.168,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000101
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
733.582,11
|
0,08
|
0,00
|
733.582,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000102
|
F0900A29NA7 - PNATER - TED SAF/INCRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000104
|
A0100L00DF5 - LOGISTICA MDA DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
585.000,00
|
182,13
|
0,00
|
584.817,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2026NE000181
|
A2000000305 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REFORMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
1.633.499,06
|
0,00
|
366.500,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2714
|
2026-09-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-10-05
|
67033.01
|
|
2711
|
2026-09-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-10-05
|
84005.63
|
|
2713
|
2026-09-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-10-05
|
99018.36
|
|
2712
|
2026-09-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-10-05
|
116443.94
|
|
2773
|
2026-09-28
|
54000.098950/2024-71
|
2026-10-06
|
783913.31
|
|
1345
|
2025-03-24
|
54000.098950/2024-71
|
2025-05-05
|
81036.57
|
|
2199
|
2025-12-18
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
538257.56
|
|
2198
|
2025-12-18
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
535823.33
|
|
2226
|
2025-12-29
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
661603.45
|
|
2227
|
2025-12-29
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
573860.90
|
|
2225
|
2025-12-29
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
321272.38
|
|
2197
|
2025-12-17
|
54000.098950/2024-71
|
2026-01-20
|
330916.90
|
|
2293 DIFEREENÇA
|
2026-02-12
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-13
|
8611.60
|
|
2292
|
2026-02-12
|
54000.098950/2024-71
|
2026-03-11
|
547146.90
|
|
2293
|
2026-03-09
|
54000.098950/2024-71
|
2026-03-11
|
55894.77
|
|
2303
|
2026-02-27
|
54000.098950/2024-71
|
2026-03-11
|
720187.34
|
|
2304
|
2026-02-27
|
54000.098950/2024-71
|
2026-03-11
|
970133.82
|
|
2360 SR(28)
|
2026-03-24
|
54000.098950/2024-71
|
2026-03-24
|
247255.66
|
|
2351
|
2026-03-20
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-13
|
971712.78
|
|
2295
|
2026-03-20
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-13
|
487318.77
|
|
2353
|
2026-03-20
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-13
|
193713.50
|
|
2352
|
2026-03-20
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-13
|
195977.24
|
|
2432
|
2026-04-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-05-04
|
247445.78
|
|
2431
|
2026-04-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-05-04
|
337372.09
|
|
2396
|
2026-04-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-28
|
578740.99
|
|
2399
|
2026-04-01
|
54000.098950/2024-71
|
2026-04-24
|
760629.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
10700000
|
0.9821
|
10508470.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
