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Órgão
|
56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
560010 - CGSL-MCID
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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80000.009775/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (NÍVEL I E II), TÉCNICO EM SECRETARIADO, SECRETARIADO EXECUTIVO, RECEPÇÃO E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.803.875,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.803.875,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.668.366.017,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.009775/2023-84
|
13/09/2024
|
13/03/2027
|
56.191.899,60
|
1
|
56.191.899,60
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
15/01/2025
|
13/03/2027
|
56.191.899,60
|
1
|
56.191.899,60
|
|
07/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR NA FORMA ABAIXO A CLÁUSULA DA DOTAÇÃO DO CONTRATO, EM ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 30 DO DECRETO 93.872/86, O QUAL PREVÊ QUE NOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS OU AJUSTES, CUJA DURAÇÃO ULTRAPASSE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13/09/2024
|
13/03/2027
|
56.191.899,60
|
1
|
56.191.899,60
|
|
16/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D" E 134, AMBOS DA LEI 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
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16/06/2025
|
13/03/2027
|
57.568.554,90
|
1
|
57.568.554,90
|
|
12/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024, COM SUPEDÂNEO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SISDF X SEAC 2025/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, SOB Nº DF000045/2025, COM VIGÊNCIA (DATA BASE) A PARTIR DE 01.01.2025 E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO STICMB X SINDUSCON 2025/2027, NÚMERO DE REGISTRO MTE DF000327/2025, COM VIGÊNCIA (DATA BASE) A PARTIR DE 01.05.2025.
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13/09/2024
|
31/12/2025
|
60.803.875,50
|
1
|
60.803.875,50
|
|
30/01/2026
|
00010/2024
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 10/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13 DE SETEMBRO DE 2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (NÍVEL I E II), TÉCNICO EM SECRETARIADO, SECRETARIADO EXECUTIVO, RECEPÇÃO E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/09/2024
|
31/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
560010
|
2024NE000315
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.499.343,70
|
4.744.298,53
|
505.503,71
|
1.249.541,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2024NE000445
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.504.183,17
|
3.504.183,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2025NE000024
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.471.235,95
|
1.908.065,12
|
0,00
|
14.563.170,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2025NE000047
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2025NE000069
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.164.743,35
|
0,00
|
0,00
|
2.164.743,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2026NE000047
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.872.950,71
|
0,00
|
0,00
|
1.872.950,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2026NE000090
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.762,92
|
1,17
|
0,00
|
26.761,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2472
|
2025-01-28
|
80000.000293/2025-21
|
2025-01-31
|
1758822.93
|
|
3165
|
2025-07-10
|
80000.006913/2025-35
|
2025-07-14
|
1808904.88
|
|
2548
|
2025-02-24
|
80000.001319/2025-58
|
2025-02-27
|
1763077.58
|
|
2665
|
2025-03-21
|
80000.002308/2025-95
|
2025-03-25
|
1766858.33
|
|
NF 2817
|
2025-04-24
|
80000.003662/2025-37
|
2025-04-25
|
1805011.32
|
|
2940
|
2025-05-21
|
80000.009775/2023-84
|
2025-05-23
|
1826540.35
|
|
3032
|
2025-06-16
|
80000.006065/2025-64
|
2025-06-16
|
1789176.70
|
|
NF.3098-ENGEMIL
|
2025-06-25
|
80000.006400/2025-24
|
2025-07-01
|
219283.91
|
|
NF.3307 - ENGEMIL
|
2025-08-13
|
80000.008363/2025-99
|
2025-08-18
|
1802590.16
|
|
3414
|
2025-09-15
|
80000.010086/2025-84
|
2025-09-19
|
1816667.38
|
|
NF 3555 - ENGEMIL
|
2025-10-17
|
80000.011517/2025-20
|
2025-10-21
|
1868379.27
|
|
3664
|
2025-11-13
|
80000.012544/2025-10
|
2025-11-18
|
1881850.03
|
|
NF.3774
|
2025-12-11
|
80000.013545/2025-81
|
2025-12-16
|
1891391.83
|
|
NF 3967
|
2026-02-11
|
80000.009775/2023-84
|
2026-02-13
|
1834716.75
|
|
NFE 4118
|
2026-03-23
|
80000.003005/2026-71
|
2026-03-25
|
100114.80
|
|
NF3876
|
2026-01-21
|
80000.009775/2023-84
|
2026-01-26
|
1872946.03
|
|
NF. 4118
|
2026-03-23
|
80000.003005/2026-71
|
2026-03-25
|
100114.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-13
|
1573373.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
10
|
172464
|
1724640.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
3
|
216120.3
|
648360.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
172464
|
10347840.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
75
|
230977.8
|
17323335.0000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
40
|
348669
|
13946760.0000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
80
|
200403.3
|
16032264.0000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
2
|
390337.8
|
780675.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.979-**
|
FERNANDO HENRIQUE NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.287.246-**
|
ANTÔNIO EURÍPEDES ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.644.381-**
|
GENESIS RODRIGUES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.193.351-**
|
ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.644.381-**
|
GENESIS RODRIGUES DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.287.246-**
|
ANTÔNIO EURÍPEDES ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.193.351-**
|
ANDRE EMEDIATO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.513.691-**
|
ALINE RODRIGUES DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.513.691-**
|
ALINE RODRIGUES DE MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
