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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.672.254/0007-30 - EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
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Processo
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2021.1.3317.1.6
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM DATA CENTER (COLOCATION) E LINKS DE COMUNICAÇÃO PRIVADA PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E REDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2021
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Vig. Fim
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11/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.616.768,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 530.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.900.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2021
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00030/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.3317.1.6
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12/09/2021
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11/03/2024
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15.900.000,00
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30
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530.000,00
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15/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A EMPRESA Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informática Ltda
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12/09/2021
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11/09/2026
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17.850.929,70
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30
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595.030,99
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12/12/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A EMPRESA Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informática Ltda
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12/09/2021
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11/09/2026
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18.616.768,50
|
30
|
620.558,95
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11/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 30 (trinta) meses a contar 12/03/2024
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12/03/2024
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11/09/2026
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15.900.000,00
|
30
|
530.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
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330
|
1405.04
|
13909896.0000
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|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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121652.75
|
3649582.5000
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|
Serviço
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FUSÃO FIBRA ÓPTICA
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2
|
8049.69
|
482981.4000
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|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
2
|
8049.69
|
482981.4000
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
2
|
1522.12
|
91327.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.740.778-**
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VANESSA OLIANI ALONSO SANDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
220.81 KB |
13/09/2024 17:04:21 |
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Contrato |
731.84 KB |
13/09/2024 16:50:01 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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