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Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGLI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
OUTROS
|
|
Fornecedor
|
03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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|
Processo
|
23000.011881/2024-75
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA AS FUNÇÕES DE ARQUITETO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO E ENCARREGADO-GERAL, EM APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC, E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA MELHORIA CONTÍNUA, ESTUDO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.400.594,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.400.594,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2024
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.011881/2024-75
|
04/09/2024
|
04/09/2025
|
2.816.275,51
|
7
|
402.325,07
|
|
25/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 22/2024 (SEI Nº 5187206), A PARTIR DE 04 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PLANILHA DE REPACTUAÇÃO (SEI Nº 5538216) EM DECORRÊNCIA DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025 SOB Nº DF000626/2024, FIRMADO ENTRE O SIND. NACIONAL EMPR. ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CPNJ: 59.940.957/0001-60 E O SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ-00.412.403/0001-48, REGISTRADA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 08/10/2024.
|
04/09/2024
|
04/09/2025
|
2.913.925,94
|
1
|
2.913.925,94
|
|
11/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS ITENS 11 A 15 - ENGENHEIRO CIVIL, DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + ESTADIA), PASSAGENS (TRECHO - IDA E VOLTA), ADICIONAL DE DESLOCAMENTO E RESP. TÉCNICA (ART /RRT), O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 20,75% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZADO EM R$ 584.318,97 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133, DE 2021. O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 3.400.594,77 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
|
11/04/2025
|
04/09/2025
|
3.400.594,39
|
1
|
3.400.594,39
|
|
16/06/2025
|
00022/2024
|
Termo de Rescisão
|
ESTA RESCISÃO UNILATERAL DECORRE DAS JUSTIFICATIVAS LANÇADAS NAS MANIFESTAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA DA CONTRATANTE EXARADAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, TENDO AMPARO LEGAL NO ART. 137, INCISO I, E NO ART. 138, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133 DE 2021, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ITEM 13.6, DO CONTRATO Nº 22/2024
|
04/09/2024
|
25/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2024NE000333
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
661.589,70
|
330.509,93
|
162.374,95
|
168.704,82
|
300.782,18
|
35.044,89
|
35.044,89
|
291.876,87
|
|
150002
|
2025NE000111
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.210.234,83
|
0,00
|
0,00
|
1.210.234,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000112
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.439,83
|
0,00
|
0,00
|
4.439,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000335
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.579,26
|
65.579,26
|
0,00
|
0,00
|
65.579,26
|
25.534,34
|
25.534,34
|
40.044,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1092
|
2025-01-21
|
23000.011881/2024-75
|
2025-01-21
|
208749.74
|
|
1125
|
2025-02-19
|
23000.011881/2024-75
|
2025-02-19
|
201850.02
|
|
984
|
2024-11-19
|
23000.011881/2024-75
|
2024-11-19
|
33145.20
|
|
1052
|
2024-12-20
|
23000.011881/2024-75
|
2024-12-20
|
39475.07
|
|
1092A
|
2025-01-21
|
23000.011881/2024-75
|
2025-01-21
|
35882.70
|
|
1177
|
2025-03-27
|
23000.011881/2024-75
|
2025-03-27
|
210918.41
|
|
1163
|
2023-03-20
|
23000.011881/2024-75
|
2025-03-21
|
32549.60
|
|
0001
|
2025-04-08
|
23000.011881/2024-75
|
2025-04-08
|
471.86
|
|
0000
|
2025-04-08
|
23000.011881/2024-75
|
2025-04-08
|
83070.23
|
|
1219
|
2025-04-25
|
23000.011881/2024-75
|
2025-04-25
|
209987.42
|
|
0004
|
2025-05-07
|
23000.011881/2024-75
|
2025-05-07
|
83554.23
|
|
01
|
2025-04-30
|
23000.011881/2024-75
|
2025-05-06
|
9915.40
|
|
03
|
2025-05-15
|
23000.011881/2024-75
|
2025-05-15
|
8400.00
|
|
1
|
2025-05-22
|
23000.011881/2024-75
|
2025-05-22
|
9461.20
|
|
1247
|
2025-05-21
|
23000.011881/2024-75
|
2025-05-21
|
116512.79
|
|
05
|
2025-06-04
|
23000.011881/2024-75
|
2025-06-04
|
83646.36
|
|
06
|
2025-06-18
|
23000.011881/2024-75
|
2025-06-18
|
9459.60
|
|
07
|
2025-06-18
|
23000.011881/2024-75
|
2025-06-18
|
8400.00
|
|
1308
|
2025-07-09
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-09
|
74211.29
|
|
68888-6
|
2025-06-27
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-04
|
269539.62
|
|
232
|
2025-07-03
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-03
|
238380.77
|
|
06/2025
|
2025-07-14
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-15
|
9457.30
|
|
07/2025
|
2025-07-14
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-15
|
51789.45
|
|
22
|
2025-07-14
|
23000.011881/2024-75
|
2025-07-15
|
83646.36
|
|
1341
|
2025-08-12
|
23000.011881/2024-75
|
2025-08-12
|
66486.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
15
|
715.6666
|
10734.9990
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
15
|
6625.8866
|
99388.2990
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
239500
|
479000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
10
|
242900
|
2429000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
15
|
10725.5825
|
160883.7375
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
15
|
14772.49
|
221587.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.121.451-**
|
ADRIANI DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.514.881-**
|
THIAGO NOBRE DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.614.401-**
|
DIÓGENES HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.191.001-**
|
SHIRLEY FARIAS NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
