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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
DPF/CGE/PB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
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Processo
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08375.005146/2018-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPF/CGE/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/07/2018
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Vig. Fim
|
01/07/2023
|
|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.065,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.088,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 140.628,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.005146/2018-32
|
02/07/2018
|
01/07/2023
|
37.065,72
|
12
|
3.088,81
|
|
28/06/2018
|
00008/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
02/07/2018
|
01/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONT 08/2018REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB, DEACORDO COM O DETERMINADO EM EDITAL.
|
01/07/2019
|
01/07/2020
|
28.756,32
|
1
|
0,00
|
|
29/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA DELEGACIA DEPOLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM EDITAL 03/2018.
|
02/07/2020
|
01/07/2021
|
32.144,25
|
12
|
2.678,69
|
|
04/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2018-SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COPEIRAGEM, NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
33.810,12
|
12
|
2.817,51
|
|
27/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 08/2018-SR/PF/PB, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT-2022/2022, REGISTRADA NO MTE SOB Nº PB000512/2021, BEM COMO, TERMO ADITIVO PB000003/2022, E CLÁUSULA SEXTA DO AVENÇADO, EM RAZÃO DE REAJUSTES CONCEDIDOS À CATEGORIA PROFISSIONAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 33.810,12 (TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA R$ 37.065,72 (TRINTA E SETE MIL SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM CUSTO MENSAL DE R$ 3.088,81 (TRÊS MIL OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 1.899,10 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2022
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02/07/2018
|
01/07/2022
|
37.065,72
|
12
|
3.088,81
|
|
09/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018-SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COPEIRAGEM, NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME PRECEITUA O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018-SR/PF/PB, FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2022 A 01/07/2023, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/07/2022
|
01/07/2023
|
37.065,72
|
12
|
3.088,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2023NE000025
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.266,43
|
0,00
|
0,00
|
9.266,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2018NE800286
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2019NE800103
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2020NE800021
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2019NE800033
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2020NE800296
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2021NE000037
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.810,12
|
0,00
|
0,00
|
30.992,61
|
2.817,51
|
0,00
|
0,00
|
2.817,51
|
|
200396
|
2023NE000151
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.605,44
|
0,00
|
0,00
|
10.605,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2022NE000035
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.065,72
|
0,00
|
275,12
|
33.701,79
|
3.088,81
|
0,00
|
0,00
|
3.363,93
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
422
|
2023-04-01
|
08375.005146/2018-32
|
2023-04-19
|
2478.55
|
|
555
|
2023-05-02
|
08375.005146/2018-32
|
2023-05-03
|
2478.55
|
|
273
|
2023-03-02
|
08375.005146/2018-32
|
2023-03-06
|
2478.55
|
|
133
|
2023-02-01
|
08375.000572/2023-47
|
2023-02-14
|
3088.81
|
|
707
|
2023-06-01
|
08375.005146/2018-32
|
2023-06-05
|
2478.55
|
|
870
|
2023-07-03
|
08375.005146/2018-32
|
2023-07-04
|
3088.81
|
|
919
|
2023-07-07
|
08375.005146/2018-32
|
2023-07-14
|
80.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
37065.72
|
37065.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.154-**
|
FABIO ARAUJO VANDERLEI
|
Gestor
|
|
***.076.994-**
|
JOSE MARIA DE BARROS PESSOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.569.854-**
|
WAGNER TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.584-**
|
LUIZ ERNANE SAMPAIO MUNIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.595.004-**
|
TATYANA GUERRA MAIA VALENÇA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
