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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.000956/2023-31
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 60/2023 UG 158146 E PROCESSO 23180.000956/2023-31.
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Informações Complementares
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15814605000602023 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.713,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.713,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2024
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2024NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
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10/05/2024
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31/12/2024
|
11.713,08
|
1
|
11.713,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
|
2024NE000033
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.713,08
|
2.934,20
|
0,00
|
8.778,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-4453
|
2025-02-19
|
23180.000956/2023-31
|
2025-02-24
|
2479.20
|
|
3982
|
2024-09-12
|
23180.000963/2024-13
|
2024-09-16
|
4824.18
|
|
NF 4079
|
2024-10-21
|
23180.000963/2024-13
|
2024-10-30
|
1620.50
|
|
NF 4171
|
2024-11-12
|
23180.000963/2024-13
|
2024-11-13
|
2334.20
|
|
NF 4479
|
2025-03-10
|
23180.000963/2024-13
|
2025-03-14
|
455.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
50
|
28.87
|
1443.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4.2
|
210.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
3.67
|
734.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
110
|
4.85
|
533.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
2.15
|
322.5000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
100
|
1.85
|
185.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
4.15
|
415.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
19.05
|
1905.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
12.85
|
128.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
150
|
6.83
|
1024.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
250
|
8.1
|
2025.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.55
|
455.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
401
|
2.08
|
834.0800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.35
|
117.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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