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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194019 - G.VALADARES/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 194019 - G.VALADARES/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 194019 - G.VALADARES/MG
Número da Compra 00019/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 07.687.904/0001-86 - JNNET TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 08759.000371/2017-97
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 20 MBPS PARA A CTL DE ARACRUZ - ES.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2019
Vig. Fim 05/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.318,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 109,90
Valor Acumulado R$ 5.775,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2019 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000371/2017-97 05/02/2019 05/02/2020 1.818,70 1 1.818,70
03/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°16/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO VALOR ESTIMADO INICIALMENTE NÃO SERÁ PAGO A HABILITAÇÃODO SERVIÇO (NOTA TÉCNICA 34). 05/02/2020 05/02/2021 1.318,80 1 0,00
27/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 05/02/2021 A 05/02/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO EXCLUSIVO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS PARA A CTL DE ARACRUZ - ES. 05/02/2021 05/02/2022 1.318,80 12 109,90
04/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA QUINTA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93 E MAJORAR A VELOCIDADE DA INTERNET CONTRATADA. 05/02/2022 05/02/2023 1.318,80 12 109,90
03/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 05/02/2023 05/02/2024 1.318,80 12 109,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194019 2022NE000019 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.320,08 0,00 0,00 1.208,90 109,90 0,00 0,00 109,90
194019 2023NE000014 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2023NE000072 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.319,17 110,27 0,00 1.208,90 110,27 0,37 0,37 109,90
194019 2024NE000015 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 109,90 0,00 0,00 109,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800033 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800002 50INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800030 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2021NE000005 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.320,00 0,00 0,00 1.187,63 109,90 0,00 0,00 109,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 109.9 1318.8000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.527.247-** ALEXSANDRO ALMEIDA MATHIAS Gestor Substituto
***.689.146-** MARILENE COSTA ISIDORO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 706.72 KB 23/03/2023 08:50:57
4º Termo Aditivo 1.16 MB 23/03/2023 08:50:45
Extrato do 3º Termo Aditivo 705.33 KB 23/03/2023 08:50:31
3º Termo Aditivo 772.80 KB 23/03/2023 08:50:18
TA 2/2021 Contrato 16/2019 Extrato DOU 1.34 MB 13/01/2023 16:12:11
TA 2/2021 Contrato 16/2019 266.46 KB 13/01/2023 16:11:45
TA 1/2020 Contrato 16/2019 6.94 MB 13/01/2023 16:10:58
TA 01/2020 Contrato 16/2019 263.29 KB 13/01/2023 16:10:22
Contrato 16/2019 extrato DOU 4.39 MB 13/01/2023 16:09:57
Contrato 16/2019 324.04 KB 13/01/2023 16:09:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo