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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.989.960/0001-82 - MEGAWLAN SOLUCOES LTDA
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Processo
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08661.017016/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS MÓVEIS DE CONEXÃO À INTERNET MÓVEL, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, DE SUPORTE CASE VEICULAR, PERMUTÁVEL, COM LINK DE ACESSO À INTERNET VIA SATÉLITE, CONTEMPLANDO VELOCIDADE MÍNIMA DE 20 MBPS, UTILIZANDO SATÉLITES EM ÓRBITA BAIXA(LEO), PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO - SPRF/MT, CONFORME CONDIÇÕES E, EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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16/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 46.000,00
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Núm. Parcelas
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7
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Valor Parcela
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R$ 6.571,43
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Valor Acumulado
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R$ 46.000,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00040/2024
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Termo de Encerramento
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Conforme declaração de adimplemento SEI! 70653926 e declaração de quitação de debito SEI! 71005383, não há débitos pendentes com a empresa.
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16/09/2024
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16/09/2025
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0,00
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0,00
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16/09/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.017016/2024-65
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16/09/2024
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16/09/2025
|
46.000,00
|
7
|
6.571,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2024NE000138
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SP99Q94AMAS - DIC AQUISICOES E SERVICOS AMAS PRF
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.272,88
|
6.536,33
|
6.618,20
|
4.118,35
|
6.536,33
|
0,03
|
0,03
|
13.154,50
|
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200120
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2025NE000027
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SP99US9NAMA - DIC-AMAS PRF AQUISICOES E SERVICOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.727,15
|
2.909,39
|
0,00
|
25.817,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000129
|
2024-11-08
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08661.017016/2024-65
|
2024-11-11
|
4118.35
|
|
22
|
2024-12-10
|
08661.017016/2024-65
|
2024-12-11
|
6618.20
|
|
7
|
2025-01-03
|
08661.000318/2025-85
|
2025-01-07
|
6536.30
|
|
10
|
2025-02-03
|
08661.017016/2024-65
|
2025-02-06
|
6454.44
|
|
15
|
2025-03-06
|
08661.017016/2024-65
|
2025-03-10
|
6454.44
|
|
28
|
2025-04-02
|
08661.017016/2024-65
|
2025-04-10
|
6454.44
|
|
35
|
2025-05-06
|
08661.017016/2024-65
|
2025-05-07
|
6454.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
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1
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46000
|
46000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.191-**
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SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
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Gestor
|
|
***.089.331-**
|
WAGNER LUIZ SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.047.361-**
|
WILLIAM MACEDO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.089.331-**
|
WAGNER LUIZ SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.089.331-**
|
WAGNER LUIZ SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.089.331-**
|
WAGNER LUIZ SANTIAGO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.047.361-**
|
WILLIAM MACEDO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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