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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01854/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 54000.098515/2024-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSAMENTO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2024
Vig. Fim 13/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 146.586,87
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.215,57
Valor Acumulado R$ 146.586,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/09/2024 01854/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01854/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.098515/2024-46 17/09/2024 17/09/2025 146.586,87 12 12.215,57
04/09/2025 01577/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 13/09/2025 13/09/2026 146.586,87 12 12.215,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373070 2025NE000039 G2000000208 - SUPORTE OPERACIONAL (RECURSOS DDI) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000024 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.866,44 0,00 196,35 25.670,09 0,00 0,00 0,00 196,35
373070 2024NE000130 F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.878,49 157,41 11.964,10 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000132 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000129 F210Z000402 - ACOES DE RECONHECIMENTO E DELIMITACAO JURISDI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.809,92 3.724,11 0,00 10.085,81 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000131 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000140 D21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000142 F210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000141 F21GD000902 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND. NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000139 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2024NE000143 D21GD000701 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000048 T211A000C01 - INCRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 906,64 0,00 0,00 906,64 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000059 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.749,82 0,40 0,00 10.749,42 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000058 F21GD000801 - SUPORTE FINALISTICO NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.499,95 0,00 0,00 1.499,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000060 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.573,02 0,00 0,00 4.573,02 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000103 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000061 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,08 0,08 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000014 T21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.527,06 7.967,97 0,00 8.559,09 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000043 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.865,03 1.844,00 0,00 37.021,03 1.844,00 0,00 0,00 1.844,00
373070 2026NE000062 T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.858,62 0,32 0,00 4.858,30 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000068 T21GD000701 - SPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 29.679,41 0,00 1.320,59 29.679,41 20.354,65 20.354,65 9.324,76
373070 2025NE000111 A2000000102 - CAPACITACAO E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000127 G2000000209 - SUPORTE OPERACIONAL DDC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.949,74 0,00 0,00 2.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000003 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.154,93 0,00 0,00 17.154,93 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000004 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.814,95 0,00 0,00 2.814,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000005 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 639,73 0,00 0,00 639,73 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000032 F21GD000B01 - CONVENIO 20250105 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,06 0,00 0,00 2.000,06 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000033 D21GD000C01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,90 0,00 0,00 2.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000132 F21GD000B01 - CONVENIO 20250105 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,04 357,68 0,00 2.142,36 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000126 D211A000101 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 138,65 138,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2026NE000136 T21GD000G01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.999,97 99.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2995128 2026-08-01 54000.000054/2026-41 2026-09-16 9254.36
2262873 2025-01-02 54000.109673/2024-39 2025-01-02 16146.53
2309339 2025-02-01 54000.098515/2024-46 2025-02-04 190.00
2429014 2025-06-02 54000.000008/2025-61 2025-06-03 4228.96
2326907 2025-03-01 54000.000008/2025-61 2025-03-07 3626.93
2614484 2025-10-01 54000.000008/2025-61 2025-10-07 7805.78
2372105 2025-04-01 54000.000008/2025-61 2025-04-02 4540.43
2397129 2025-05-01 54000.098515/2024-46 2025-05-05 4067.88
2468197 2025-07-02 54000.000008/2025-61 2025-07-03 10412.25
2517444 2025-08-01 54000.000008/2025-61 2025-08-04 5984.14
2559599 2025-09-01 54000.000008/2025-61 2025-09-03 8737.18
2638121 2025-11-01 54000.000008/2025-61 2025-11-04 11871.68
2691126 2025-12-01 54000.000008/2025-61 2025-12-04 15592.57
2734332 2026-01-02 54000.000008/2025-61 2026-01-02 11168.76
2805630 2026-03-01 54000.000054/2026-41 2026-03-02 6327.61
2763067 2026-02-02 54000.000054/2026-41 2026-02-02 4062.48
2836257 2026-04-01 54000.000054/2026-41 2026-04-08 8889.96
2875085 2026-05-04 54000.000054/2026-41 2026-05-06 11687.59
2951975 2026-07-01 54000.000054/2026-41 2026-07-03 11164.50
2926328 2026-06-01 54000.000054/2026-41 2026-06-11 12511.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 12215.5725 146586.8700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.053.102-** CLAUDIO ROBERTO SIMOES RODRIGUES Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 67.21 KB 09/09/2025 14:55:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo