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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO113
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.939.134/0001-61 - RESSILL EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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53587.000228/2023-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA- UO11.3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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15/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.759,40
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Núm. Parcelas
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252
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Valor Parcela
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R$ 10,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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2024NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53587.000228/2023-17
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16/09/2024
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15/09/2025
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2.759,40
|
252
|
10,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
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2024NE000047
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.759,40
|
2.759,40
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9648541
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2025-03-27
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53587.000228/2023-17
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2025-03-28
|
229.95
|
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9921514
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2025-06-09
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53587.000228/2023-17
|
2025-06-09
|
229.95
|
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000.005
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2025-09-05
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53587.000228/2023-17
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2025-09-09
|
229.95
|
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000.022
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2025-11-25
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53587.000228/2023-17
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2025-11-26
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438.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1
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10.95
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2759.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.321.132-**
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MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
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Fiscal Titular
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***.005.382-**
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ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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