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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 00010/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SPU/AC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 19739.024446/2024-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ACRE-SPU/AC
Informações Complementares
Vig. Início 21/08/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.438,95
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 73.438,95
Valor Acumulado R$ 4.406.337,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2024 00016/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.024446/2024-17 21/08/2024 15/10/2026 73.438,95 1 73.438,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2024NE000131 46200079PO6 - ENERGIA ELETRICA - LUZ - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.813,00 13.010,51 0,00 9.802,49 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000132 46200079PO6 - ENERGIA ELETRICA - LUZ - SPU 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.666,68 1.140,76 0,00 525,92 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000031 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.698,37 1.449,20 0,00 31.249,17 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000044 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.350,55 673,41 0,00 1.677,14 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000090 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 784,06 558,34 0,00 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000089 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.993,57 3.851,23 0,00 4.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000150 46200079PO6 - ENERGIA ELETRICA - LUZ - SPU 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.568,12 1.328,39 0,00 239,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000149 46200079PO6 - ENERGIA ELETRICA - LUZ - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.793,48 18.345,72 260,16 4.187,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000027 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.223,26 14.715,09 259,69 33.248,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000028 4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.978,26 1.203,22 0,00 1.775,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
002.453.018 2026-07-22 19739.024446/2024-17 2026-07-29 3202.12
002.518.279 2026-08-21 19739.024446/2024-17 2026-09-01 4668.20
002.582.837 2026-09-22 19739.024446/2024-17 2026-09-25 4530.31
002.246.721 2026-04-22 19739.024446/2024-17 2026-05-04 3082.32
001.100.471 2024-11-22 19739.024446/2024-17 2024-11-27 4610.92
001.049.823 2024-10-22 19739.024446/2024-17 2024-11-26 5717.49
001.196.283 2024-12-20 19739.024446/2024-17 2024-12-30 3919.83
001.287.444 2025-01-21 19739.024446/2024-17 2025-01-30 3112.73
001.366.641 2025-02-19 19739.024446/2024-17 2025-03-07 3962.72
001.436.721 2025-03-21 19739.024446/2024-17 2025-04-03 3035.27
001.503.454 2025-04-22 19739.024446/2024-17 2025-05-05 4017.47
001.564.393 2025-05-20 19739.024446/2024-17 2025-05-30 3577.81
001.623.705 2025-06-20 19739.024446/2024-17 2025-06-25 3901.19
001.678.951 2025-07-21 19739.024446/2024-17 2025-08-07 2766.97
001.732.835 2025-08-20 19739.024446/2024-17 2025-09-01 3961.28
001.784.923 2025-09-22 19739.024446/2024-17 2025-10-08 4590.87
001.839.379 2025-10-20 19739.024446/2024-17 2025-11-05 4368.06
001.896.714 2025-11-19 19739.024446/2024-17 2025-12-01 4687.49
001.959.132 2025-12-22 19739.024446/2024-17 2026-01-08 3697.64
002.029.493 2026-01-22 19739.024446/2024-17 2026-01-29 3293.33
002.174.594 2026-03-23 19739.024446/2024-17 2026-03-31 5309.02
002.101.480 2026-02-20 19739.024446/2024-17 2026-03-03 4254.62
002.318.410 2026-05-20 19739.024446/2024-17 2026-06-01 3619.78
2387042 2026-06-22 19739.024446/2024-17 2026-06-26 3323.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 73438.95 73438.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.915.820-** FÁBIO RICARDO FRANCO Gestor
***.082.002-** PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho - 2025NE000031 - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ENERGISA - SPU/AC 21.84 KB 27/01/2025 19:03:01
PLANILHA DE CONSUMO DE ENERGIA - SEDE SPU/AC 469.78 KB 01/11/2024 12:12:34
Portaria Conjunta SRA/A/MGI Nº 100, DE 09 DE outubro DE 2024 72.36 KB 01/11/2024 12:08:50
TERMO DE REFERÊNCIA 142.62 KB 01/11/2024 12:07:54
CONTRATO DE ADESÃO 519.63 KB 01/11/2024 12:04:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo