|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00125/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90073/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAMPUS MURIAÉ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23232.000756/2024-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADOR INSTALADO NO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 8.278,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 689,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.138,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2024
|
00125/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000756/2024-14
|
30/09/2024
|
30/09/2025
|
7.860,00
|
12
|
655,00
|
|
25/06/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO VISA AJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, QUE PASSA A VIGORAR COM O VALOR GLOBAL DE R$ 7.999,36 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO AO AUMENTO DE R$ 139,36 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), ALTERAÇÃO DO VALOR MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 MESES JUNHO/2024 A MAIO/2025, SENDO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,3196% PARA VIGER A PARTIR DE 01/06/2025 ATÉ 30/09/2025 (VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO).
|
30/09/2024
|
30/09/2025
|
8.278,08
|
12
|
689,84
|
|
22/07/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 125/2024 , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/09/2025 A 30/09/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
30/09/2025
|
30/09/2026
|
8.278,08
|
12
|
689,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2024NE000077
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.620,00
|
2.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.205,00
|
3.275,00
|
0,00
|
3.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5057
|
2025-07-02
|
23232.000756/2024-14
|
2025-07-03
|
655.00
|
|
3691
|
2024-11-04
|
23232.000756/2024-14
|
2024-12-04
|
655.00
|
|
3799/2024
|
2024-11-28
|
23232.000903/2024-48
|
2024-12-03
|
655.00
|
|
4007
|
2024-12-30
|
23232.000756/2024-14
|
2025-01-02
|
655.00
|
|
4164
|
2025-01-30
|
23232.000756/2024-14
|
2025-02-19
|
655.00
|
|
4315
|
2025-02-25
|
23232.000756/2024-14
|
2025-02-28
|
655.00
|
|
4532
|
2025-04-01
|
23232.000756/2024-14
|
2025-04-11
|
655.00
|
|
4686
|
2025-05-19
|
23232.000756/2024-14
|
2025-05-20
|
655.00
|
|
4915
|
2025-06-03
|
23232.000756/2024-14
|
2025-06-09
|
655.00
|
|
5271
|
2025-08-04
|
23232.000756/2024-14
|
2025-08-11
|
655.00
|
|
5465
|
2025-09-01
|
23232.000756/2024-14
|
2025-09-12
|
655.00
|
|
5672
|
2025-10-01
|
23232.000756/2024-14
|
2025-10-09
|
655.00
|
|
5844
|
2025-11-03
|
23232.000756/2024-14
|
2025-11-07
|
655.00
|
|
5992
|
2025-12-01
|
23232.000756/2024-14
|
2025-12-15
|
655.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-29
|
393.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
689.84
|
8278.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.496.176-**
|
BRUNO VIEIRA DAMASCENO
|
|
***.477.916-**
|
SILVANA BRUM DAMASCENO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
288.65 KB |
16/09/2024 14:06:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
