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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23232.000756/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADOR INSTALADO NO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Valor Global
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R$ 7.860,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 655,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.860,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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00125/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000756/2024-14
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30/09/2024
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30/09/2025
|
7.860,00
|
12
|
655,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2024NE000077
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.620,00
|
2.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.310,00
|
1.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3691
|
2024-11-04
|
23232.000756/2024-14
|
2024-12-04
|
655.00
|
|
3799/2024
|
2024-11-28
|
23232.000903/2024-48
|
2024-12-03
|
655.00
|
|
4007
|
2024-12-30
|
23232.000756/2024-14
|
2025-01-02
|
655.00
|
|
4164
|
2025-01-30
|
23232.000756/2024-14
|
2025-02-19
|
655.00
|
|
4315
|
2025-02-25
|
23232.000756/2024-14
|
2025-02-28
|
655.00
|
|
4532
|
2025-04-01
|
23232.000756/2024-14
|
2025-04-11
|
655.00
|
|
4686
|
2025-05-19
|
23232.000756/2024-14
|
2025-05-20
|
655.00
|
|
4915
|
2025-06-03
|
23232.000756/2024-14
|
2025-06-09
|
655.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-29
|
393.00
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
655
|
7860.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.496.176-**
|
BRUNO VIEIRA DAMASCENO
|
|
***.477.916-**
|
SILVANA BRUM DAMASCENO
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
288.65 KB |
16/09/2024 14:06:30 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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