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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23399.000179/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAGUÁ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2018
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Vig. Fim
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02/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.812,83
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 2.937,61
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Valor Acumulado
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R$ 135.006,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23399.000179/2018-10
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03/04/2018
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03/04/2022
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221.472,00
|
48
|
4.614,00
|
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28/06/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NA TABELA INSERIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRINCIPAL; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEV DE 2019 NO IMPORTE DE 3,8903%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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03/04/2018
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03/04/2022
|
230.087,93
|
48
|
4.793,50
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05/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE 4000 PÁGINAS POR MÊS PARA 1000 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO;
SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 52,7%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI Nº 8.666/93.
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03/04/2018
|
03/04/2022
|
121.256,58
|
48
|
2.526,18
|
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28/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018-PARANAGUÁ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2022 A 03/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, NO IMPORTE DE 5,1953%, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, NO IMPORTE DE 10,5435%, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022;
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03/04/2018
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03/04/2023
|
35.251,32
|
12
|
2.937,61
|
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23/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018-PARANAGUÁ, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2023 A 02/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO;
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03/04/2023
|
02/07/2023
|
8.812,83
|
3
|
2.937,61
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158397
|
2023NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.000,50
|
7,09
|
0,00
|
10.993,41
|
7,09
|
7,09
|
7,09
|
0,00
|
|
158397
|
2021NE000042
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2022NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.992,72
|
0,00
|
0,00
|
18.652,03
|
3.340,69
|
1.528,59
|
1.528,59
|
1.812,10
|
|
158397
|
2018NE800050
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2019NE800014
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2020NE800006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2021NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.115,99
|
0,00
|
0,00
|
5.445,06
|
615,43
|
0,00
|
0,00
|
615,43
|
|
158397
|
2021NE000016
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158397
|
2021NE000051
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
614,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-11
|
11073.60
|
|
Seguro Garantia
|
2022-07-02
|
11504.40
|
|
Seguro Garantia
|
2023-07-02
|
11229.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
2937.61
|
8812.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
