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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156546 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.002470/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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04/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.878,52
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 1.292,84
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Valor Acumulado
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R$ 21.976,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00019/2018
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Termo de Encerramento
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04/04/2018
|
04/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
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04/04/2018
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002470/2018-17
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04/04/2018
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04/07/2023
|
3.878,52
|
3
|
1.292,84
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17/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 11,46% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA 16ªDO CONTRATO E ARTIGO 65, § 2º, II DA LEI 8666/93.
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04/04/2018
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04/04/2022
|
93.277,10
|
1
|
0,00
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28/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021, NO IMPORTE DE 5,195280%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021; REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, NO IMPORTE DE 10,543590%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022; RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1.1.1, E DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM
2.1, DO TERMO ADITIVO Nº 01, PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO
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04/04/2018
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04/04/2023
|
15.512,04
|
1
|
15.512,04
|
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23/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 04/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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04/04/2023
|
04/07/2023
|
3.878,52
|
3
|
1.292,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156546
|
2021NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2018NE800343
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800143
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800051
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2023NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.823,74
|
0,00
|
0,00
|
6.823,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2021NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.974,01
|
0,00
|
0,00
|
7.740,43
|
696,10
|
0,00
|
0,00
|
696,10
|
|
156546
|
2022NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.401,68
|
0,00
|
0,00
|
12.993,09
|
1.175,78
|
0,00
|
0,00
|
1.175,78
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3
|
1292.84
|
3878.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.229-**
|
CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
