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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.002466/2018-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE EAD/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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03/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.354,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.354,55
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Valor Acumulado
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R$ 58.481,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00020/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002466/2018-41
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04/04/2018
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04/04/2022
|
239.040,00
|
1
|
239.040,00
|
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17/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO IMPORTE DE 24,12%, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
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04/04/2018
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04/04/2022
|
188.203,56
|
1
|
0,00
|
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14/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE 4000 PÁGINAS POR MÊS PARA 1000 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO; SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 29,53% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE SOMADO À SUPRESSÃO ANTERIOR CORRESPONDE A 53,65% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI 666/93.
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04/04/2018
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04/04/2022
|
239.040,00
|
1
|
239.040,00
|
|
01/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,1953%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2021; REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,54%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12/03/2022
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04/04/2018
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04/04/2023
|
33.418,20
|
1
|
33.418,20
|
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30/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 03/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/04/2023
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03/07/2023
|
8.354,55
|
1
|
8.354,55
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2021NE000117
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.988,10
|
0,00
|
0,00
|
20.821,20
|
3.102,64
|
0,00
|
0,00
|
3.102,64
|
|
158009
|
2023NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.500,00
|
2.008,52
|
0,00
|
14.491,48
|
2.008,52
|
2.008,52
|
2.008,52
|
0,00
|
|
158009
|
2018NE800350
|
LGEINP2200N - EDUCACAO A DISTANCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800078
|
LPGESP2200N - EAD - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800052
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2021NE000187
|
LFUNCP2200N - FUNCIONAMENTO - EAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.062,40
|
0,00
|
0,00
|
2.062,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2022NE000098
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.670,25
|
0,00
|
0,00
|
27.855,30
|
7.629,90
|
3.814,95
|
3.814,95
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3
|
2784.85
|
8354.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.009-**
|
ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.260.428-**
|
ADRIANO MARCOS FUZARO
|
Gestor Substituto
|
|
***.139.629-**
|
JONATHAN SOUZA CRUZ BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.170.099-**
|
DIOGO LUIZ CECCON
|
Fiscal Substituto
|
|
***.940.509-**
|
NICOLLY CRISTINE ZICCOLI PEREIRA HARTMANN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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