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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
Processo 23397.000279/2018-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO ALTERA-SE DE R$...
Vig. Início 04/04/2018
Vig. Fim 02/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.684,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.684,26
Valor Acumulado R$ 313.121,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/04/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23397.000279/2018-58 04/04/2018 04/04/2022 237.312,00 1 237.312,00
12/03/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2019 NO IMPORTE DE 3,8903%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, APLICADO A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2019 AOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL. 04/04/2018 04/04/2022 246.544,32 48 5.136,34
05/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo I) O ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DO TIPO 1, NO VALOR TOTAL DE R$ 14.079,24 (CATORZE MIL, SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS); II) A SUPRESSÃO DE 5 (CINCO) EQUIPAMENTOS DO TIPO 2, NO VALOR TOTAL DE R$ 23.465,29 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS); III) A SUPRESSÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DO TIPO 3, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.436,70 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS); IV) O ACRÉSCIMO DE PÁGINAS EXCEDENTES PB (PRETO E BRANCO) DO EQUIPAMENTO 1 DE 22.000 (VINTE E DOIS MIL) PARA 30.000 (TRINTA MIL), NO VALOR TOTAL DE R$ 12.080,64 (DOZE MIL, OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS); V) O ACRÉSCIMO DE PÁGINAS EXCEDENTES COLOR (COLORIDO) DO EQUIPAMENTO 3 DE 600 (SEISCENTOS) PARA 2.000 (DOIS MIL), NO VALOR TOTAL DE R$ 4.693,51 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS); VI) A REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PB (PRETO E BRANCO) NAS FRANQUIAS DOS EQUIPAMENTOS TIPOS 1 E 3, QUE PASSAM DE 4.000 (QUATRO MIL) PARA 1.000 (MIL) PÁGINAS POR MÊS E A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 14.902,19 (CATORZE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). 04/04/2018 04/04/2022 237.360,00 48 4.945,00
28/03/2022 00002/2022 Termo Aditivo 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2018 - CURITIBA, POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME A CLÁUSULA 3.2. DO CONTRATO ORIGINAL, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04 DE ABRIL DE 2022 A 04 DE ABRIL DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57 II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NO IMPORTE DE 5,20%, CONFORME CLÁUSULA 7.3. DO CONTRATO ORIGINAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2021. 3. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NO IMPORTE DE 10,54%, CONFORME CLÁUSULA 7.3. DO CONTRATO ORIGINAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2022. 05/04/2022 04/04/2023 43.708,34 1 43.708,34
03/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 04/2018 - CURITIBA, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME A CLÁUSULA 3.2. DO CONTRATO ORIGINAL, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04 DE ABRIL DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57 §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 04/04/2023 02/07/2023 10.684,26 1 10.684,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158395 2021NE000007 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.360,80 0,00 0,00 25.997,40 2.363,40 0,00 0,00 2.363,40
158395 2023NE000013 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.993,24 0,00 0,00 17.993,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2018NE800071 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2019NE800011 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2020NE800012 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158395 2022NE000010 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.687,98 0,00 0,00 33.512,24 2.801,10 0,00 0,00 2.801,10
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3284 2023-02-08 23397.000279/2018-58 2023-02-08 2853.20
3422 2023-04-05 23397.000279/2018-58 2023-04-12 3231.63
2112 2021-02-19 23411.000740/2020-61 2021-02-22 2363.40
2154 2021-03-12 23411.000708/2021-67 2021-03-15 2363.40
2198 2021-04-09 23411.000708/2021-67 2021-04-12 2363.40
2238 2021-05-13 23411.000708/2021-67 2021-05-14 2363.40
2294 2021-06-08 23411.000708/2021-67 2021-06-10 2363.40
2326 2021-07-12 23411.000708/2021-67 2021-07-13 2363.40
2373 2021-08-04 23411.000708/2021-67 2021-08-24 2363.40
2426 2021-09-09 23411.000708/2021-67 2021-09-10 2363.40
2473 2021-10-07 23411.000708/2021-67 2021-10-13 2363.40
2519 2021-11-05 23411.000708/2021-67 2021-11-09 2363.40
2655 2022-02-03 23411.001140/2022-82 2022-02-08 2363.40
2551 2021-12-01 23411.000708/2021-67 2021-12-10 2363.40
2598 2022-01-04 23411.000708/2021-67 2022-01-05 2363.40
3002 2022-09-02 23411.001140/2022-82 2022-09-12 0.00
2923 2022-07-08 23411.001140/2022-82 2022-07-11 3104.13
2696 2022-03-03 23411.001140/2022-82 2022-03-07 2363.40
2736 2022-04-13 23411.001140/2022-82 2022-04-18 2692.67
2745 2022-04-13 23411.001140/2022-82 2022-04-18 1425.90
2958 2022-08-04 23411.001140/2022-82 2022-08-05 2845.15
2868 2022-06-06 23411.001140/2022-82 2022-06-08 3612.81
2821 2022-05-16 23411.001140/2022-82 2022-05-17 2921.77
3104 2022-11-08 23397.000279/2018-58 2022-11-16 0.00
3477 2023-05-05 23397.000279/2018-58 2023-05-09 2782.30
3177 2022-12-08 23397.000279/2018-58 2022-12-08 0.00
3245 2023-01-05 23397.000279/2018-58 2023-01-05 0.00
3367 2023-03-03 23397.000279/2018-58 2023-03-06 2751.49
3554 2023-06-02 23397.000279/2018-58 2023-06-05 3104.06
003614 2023-07-07 23411.000982/2023-06 2023-07-11 3270.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 10684.26 10684.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.669.849-** ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA Gestor
***.887.069-** CLAUDIO OLIVEIRA SOUZA Gestor Substituto
***.659.299-** RICARDO ARRUDA SOWEK Fiscal Titular
***.699.869-** ED CARLOS DA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo